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Lista de Liquidações

Atualização diária

Data Etapa
Número do processo
Unidade Gestora
Objeto
Credor Valor Visualizar
09/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01010002 LIQ: 143
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
BANCO DO BRASIL S/A 10,15
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09/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01010035 LIQ: 011
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ - APRECE, JUNTO A [...]
ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ 2.340,00
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09/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01060045 LIQ: 006
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 01010036/E, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA CNM ( CONFEDERAÇÃO NACI [...]
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS 817,00
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09/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01070134 LIQ: 137
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010001/E, REFERENTE A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BA [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47,50
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09/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01070134 LIQ: 138
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010001/E, REFERENTE A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BA [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 24,38
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09/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01100055 LIQ: 009
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇAO DO EMPENHO DE N 01070159/E PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA [...]
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 6.188,98
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09/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01110034 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE VIAS URBANAS E LOGRADOUROS NO MUNIC [...]
MAPA CONSTRUTORA LTDA-ME 53.579,52
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09/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01110037 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A ORGANIZAÇÃO, LOCAÇÃO DE PALCO, EQUIPAMENTOS DE SOM COM OPER [...]
F. B. BARROS PRODUÇÕES SHOWS E EVENTOS - ME 5.030,00
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09/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01110038 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE AÇÕES A SEREM REALIZADOS PE [...]
FTM FARIAS ARAGÃO ME 5.500,00
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09/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01110039 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 01060045/E, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA CNM ( CONFEDERAÇÃO NAC [...]
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS 446,00
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09/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01110040 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS DURANTE O DECORRER DO EXERCICIO FIN [...]
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 16.572,20
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09/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01110042 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇÃO REFERENTE A REPLANILHAMENTO DE ORÇAMENTO PARA A CONSTRUÇÃO [...]
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARÁ 82,94
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09/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 02070024 LIQ: 039
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 02010001/E, REFERENTE A TARIFAS [...]
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 9,50
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09/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03010001 LIQ: 117
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 28,50
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09/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03010003 LIQ: 024
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 501,07
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09/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03110014 LIQ: 001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TRES(03) TABLETES E UM(01) NOTEBOOK DESTINADOS A PREMIAÇÃO DA OIMPEM: OLIPIADAS [...]
ANA PAULA DIAS GOMES - ME 2.550,00
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09/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03110019 LIQ: 001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE AÇÕES A SEREM REALIZADAS PEL [...]
FTM FARIAS ARAGÃO ME 5.500,00
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09/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04010002 LIQ: 031
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
BANCO DO BRASIL S/A 10,15
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09/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04090013 LIQ: 020
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 04030073/E, REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO [...]
ENEL- COMPANHIA ENERGITICA DO CEARA 581,36
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09/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04090139 LIQ: 036
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 04090138/E, REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANC [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 28,50
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09/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04110034 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS NO [...]
LUIZ HUMBERTO GONZAGA DE MENDONCA-EPP 7.761,82
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09/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04110035 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES [...]
M L BARROSO LIMA ME 3.824,81
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09/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04110036 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA MARIA ANTONIETA LABORDE MURIAS, PARTICIPANTE DO PROGR [...]
MARIA ANTONIETA LABORDE MURIAS 2.500,00
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09/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04110037 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO LISBET AGUILAR CONCEPCION PARTICIPANTE DO PROGRAMA MA [...]
LISBET AGUILAR CONCEPCION 2.500,00
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09/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04110038 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO RUDIS MIGUEL MONZON RODRIGUEZ PARTICIPANTE DO PROGRAM [...]
RUDIS MIGUEL MONZON RODRIGUES 2.500,00
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09/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04110039 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA ODELEYBI GUERRA MARTINEZ PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAI [...]
ODELEYBI GUERRA MARTINEZ 2.500,00
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09/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04110040 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA YUSMILA BEATRIZ SANCHEZ HERNANDEZ PARTICIPANTE DO PRO [...]
YUSMILA BEATRIZ SANCHEZ HERNANDEZ 2.500,00
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09/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04110041 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA SHIRLEY DIAZ CABRERA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS ME [...]
SHIRLEY DIAZ CABRERA 2.500,00
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09/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04110042 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO DIEGO ABDALIS BANASCO SOBERAO PARTICIPANTE DO PROGRAM [...]
DIEGO ABDALIS BANASCO SOBERAO 2.500,00
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09/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04110043 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA LILIANA ACUNA ALLEGUE PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS M [...]
LILIANA ACUNA ALLEGUE 2.500,00
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09/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04110046 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE AÇÕES A SEREM REALIZADOS PEL [...]
FTM FARIAS ARAGAO ME 5.500,00
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09/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06010001 LIQ: 098
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 19,00
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09/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06110027 LIQ: 001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE UMA (01) PASSAGEM NO TRECHO CIDADE DE IPU-CE A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, AO SENH [...]
EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA 589,78
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08/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01010002 LIQ: 142
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
BANCO DO BRASIL S/A 10,15
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08/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01070134 LIQ: 136
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010001/E, REFERENTE A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BA [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 16,74
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08/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01110027 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE HOTELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GA [...]
PEDRO LOPES MARTINS-ME 574,00
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08/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01110028 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE HOTELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE [...]
PEDRO LOPES MARTINS-ME 743,00
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08/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01110029 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE HOTELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE [...]
PEDRO LOPES MARTINS-ME 1.249,00
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08/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01110035 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA PMR-4493 L200 POR OCASIAO DA [...]
COMERCIAL SOBRALENSE DE VEICULOS EIRELI - ME 1.227,58
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08/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01110036 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO VEICULO DE PLACA PMR-4493 L200 POR OCASIAO DA REVISÃO 20.000KM OB [...]
COMERCIAL SOBRALENSE DE VEICULOS EIRELI - ME 540,00
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08/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 02070024 LIQ: 038
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 02010001/E, REFERENTE A TARIFAS [...]
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 9,50
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08/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 02100037 LIQ: 001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA REPOSIÇÃO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE, DESTINADOS A F [...]
ASSIS AUTOPECAS LTDA - EPP 7.791,92
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08/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03010001 LIQ: 116
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9,50
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08/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03090056 LIQ: 001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE RESPONS [...]
MARK CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS LTDA - EPP 51.173,20
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08/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03100085 LIQ: 001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA PUBLICA, KEYLA PAULINO MARTINS, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA [...]
KEYLA PAULINO MARTINS 250,00
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08/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03100086 LIQ: 001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA PUBLICA, TEREZINHA RUFINO MOREIRA MORORO, OCUPANTE DO CARGO DE [...]
TEREZINHA RUFINO MOREIRA MORORO 250,00
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08/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03100087 LIQ: 001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA PUBLICA, ANTONIA CLAUDIA DE SOUSA ANDRADE, OCUPANTE DO CARGO DE [...]
ANTONIA CLAUDIA DE SOUSA ANDRADE 100,00
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08/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03110002 LIQ: 001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILI [...]
ASSOCIAÇÃO APIC IPU/PIRES FERREIRA PROD AGRIC FAMI 51.650,03
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08/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03110013 LIQ: 001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE HOTELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE [...]
PEDRO LOPES MARTINS - ME 55,00
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08/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04010004 LIQ: 012
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAU [...]
ENEL- COMPANHIA ENERGITICA DO CEARA 1.638,51
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08/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04050026 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA PUBLICA MARIA ELIZABETE ALVES, PARA VIAJAR A SOBRAL, EM VIRTUDE [...]
MARIA ELIZABETE ALVES 100,00
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08/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04050036 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA PUBLICA MARIA ELIZABETE ALVES, PARA VIAJAR A SOBRAL, EM VIRTUDE [...]
MARIA ELIZABETE ALVES 100,00
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08/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04090139 LIQ: 035
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 04090138/E, REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANC [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9,50
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08/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04110012 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICO, MEDICAMENTOS E LABORATORIAL DESTINADOS [...]
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 19.905,46
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08/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04110016 LIQ: 003
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM SUPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 04090140/E, COM FATURAS TELEFONICAS [...]
TELEMAR NORTE LESTE S/A 21,83
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08/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04110031 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE HOTELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE [...]
PEDRO LOPES MARTINS - ME 628,00
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08/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04110044 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM SUPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 04110016/E, COM FATURAS TELEFONICAS [...]
TELEMAR NORTE LESTE S/A 34,43
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08/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04110044 LIQ: 002
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM SUPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 04110016/E, COM FATURAS TELEFONICAS [...]
TELEMAR NORTE LESTE S/A 303,36
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08/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04110044 LIQ: 003
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM SUPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 04110016/E, COM FATURAS TELEFONICAS [...]
TELEMAR NORTE LESTE S/A 264,43
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08/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06010002 LIQ: 095
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
BANCO DO BRASIL S/A 10,15
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08/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06100112 LIQ: 001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO TIAGO DE LIMA FARIAS, OCUPANTE DO CARGO DE DIGITADOR, P [...]
TIAGO DE LIMA FARIAS 50,00
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07/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01040075 LIQ: 012
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01010038/E, REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS A SEREM PRESTADOS NO [...]
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 45,78
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07/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01070134 LIQ: 134
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010001/E, REFERENTE A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BA [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22,32
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07/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01070134 LIQ: 135
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010001/E, REFERENTE A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BA [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 28,50
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07/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01110031 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIP [...]
FORTEAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS 2.558,88
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07/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01110032 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIP [...]
FORTEAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS 2.581,74
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07/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01110033 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇÃO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO DE OBRA DE PA [...]
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARÁ 82,94
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07/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 02010011 LIQ: 010
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM REDE DE COMP [...]
JOSE FALCONIERI PERES DE SOUSA 360,00
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07/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03010001 LIQ: 115
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9,50
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07/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03030022 LIQ: 008
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DE ARTE E CULTURA, JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE [...]
ANGELICA ETIENE PAIVA ARAUJO 700,00
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07/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03110006 LIQ: 001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ESGOTAMENTO DE DEJETOS EM FOSSA SEPTICA DA E.M.E.B. CONRADO DE AR [...]
VALDECY R. DE OLIVEIRA-ME 1.980,00
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07/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04080157 LIQ: 003
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PÃO FRANCES(PÃO DE SAL) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICI [...]
PAULO ANDRE FERREIRA ANDRADE ME 1.260,00
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07/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04090139 LIQ: 034
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 04090138/E, REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANC [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 19,00
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07/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04110003 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNIC [...]
A R T PONTES ME 3.085,20
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07/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04110004 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNIC [...]
A R T PONTES ME 9.436,32
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07/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04110007 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICO, MEDICAMENTOS E LABORATORIAL DESTINADOS [...]
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 4.059,76
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07/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04110008 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICO, MEDICAMENTOS E LABORATORIAL DESTINADOS [...]
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 8.071,02
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07/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04110009 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICO, MEDICAMENTOS E LABORATORIAL DESTINADOS [...]
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 13.462,09
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07/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06010001 LIQ: 097
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9,50
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07/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06010002 LIQ: 094
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
BANCO DO BRASIL S/A 10,15
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07/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06110009 LIQ: 001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ROSAS/FLORES DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO POR OCASIAO DA II CONFE [...]
FLORA FOGACA FLORES E FOLHAGENS LTDA 198,00
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06/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01070134 LIQ: 133
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010001/E, REFERENTE A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BA [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 11,16
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06/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01090010 LIQ: 002
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CORREIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO [...]
JOSE EVANDI DE SOUSA 937,00
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06/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01100139 LIQ: 002
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPEMHA PARA FAZER FACE A SUPLEMENTAÇAO DO EMPENHO N 01100006/E PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE [...]
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 212,31
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06/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01110008 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ROÇAGEM MANUAL DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DO [...]
VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREEDIMENTOS EIRELI -ME 18.874,45
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06/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01110011 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO, FRANCISCO GILVAN FARIAS ARAGAO, OCUPANTE DO CARGO DE SE [...]
FRANCISCO GILVAN FARIAS ARAGAO 250,00
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06/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01110012 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO, FRANCISCO HELIO HOLANDA FREITAS, OCUPANTE DO CARGO DE E [...]
FRANCISCO HELIO HOLANDA FREITAS 50,00
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06/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01110014 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA O SERVIDOR PUBLICO, JOSE EUCIR DE CASTRO MOURA, OCUPANTE DO CARGO DE [...]
JOSE EUCIR DE CASTRO MOURA 500,00
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06/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01110015 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENÇÃO PREDIAL E PRAÇAS PUBLICAS CORRETIVA, SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS IMOVEIS E [...]
ANTONIO MARQUES DA COSTA SERVIÇOS - ME 12.156,82
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06/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01110016 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A [...]
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA 854,00
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06/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01110017 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A [...]
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA 341,60
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06/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01110018 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGA E SERVIDORES PÚBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO [...]
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME 7.815,56
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06/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01110019 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGA E SERVIDORES PÚBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO [...]
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME 7.815,56
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06/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01110020 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGA E SERVIDORES PÚBLICOS DO GABINETE DO VICE-PRE [...]
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME 8.932,08
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06/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01110025 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGA E SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE INFRA [...]
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME 5.694,19
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06/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01110026 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGA E SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE INFRA [...]
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME 4.466,04
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06/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 02110004 LIQ: 001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGA E SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME 4.466,04
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06/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 02110005 LIQ: 001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGA E SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME 11.388,39
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06/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 02110006 LIQ: 001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGA E SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME 14.291,13
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06/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 02110007 LIQ: 001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGA E SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME 7.815,56
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06/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03110011 LIQ: 001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGA E SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME 5.694,19
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06/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03110012 LIQ: 001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGA E SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME 14.291,13
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06/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04110015 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DO PROJETO [...]
LABORATÓRIO CLINICO EDGARD CORRÊA LTDA ME 5.918,00
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06/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04110017 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENÇÃO PREDIAL E PRAÇAS PUBLICAS CORRETIVA, SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS IMOVEIS E [...]
ANTONIO MARQUES DA COSTA SERVIÇOS ME 8.457,25
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06/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04110018 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRE [...]
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA 561,20
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06/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04110030 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGA E SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE [...]
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME 3.349,53
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06/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04110032 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGA E SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE [...]
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME 3.349,53
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06/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04110033 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGA E SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE [...]
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME 3.349,53
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06/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06010001 LIQ: 094
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9,50
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06/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06100105 LIQ: 001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DO CARTÃO-SOCIAL, CONFORME LEI N° 393/15 DE 07 DE DEZ [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.185,00
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05/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01070134 LIQ: 132
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010001/E, REFERENTE A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BA [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 11,16
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05/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01080144 LIQ: 008
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 01010011/E COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FATURAS TELEFONICA [...]
TELEMAR NORTE LESTE S/A 357,09
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05/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01080144 LIQ: 009
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 01010011/E COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FATURAS TELEFONICA [...]
TELEMAR NORTE LESTE S/A 114,16
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05/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01110009 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES INT [...]
DRE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME 2.850,00
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05/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01110010 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO D [...]
DRE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME 2.600,00
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05/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 02100041 LIQ: 001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA REPOSIÇÃO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE, DESTINADOS A S [...]
ALFREDO ALVES FONTENELES ME 6.428,00
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05/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 02100042 LIQ: 001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA REPOSIÇÃO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE, DESTINADOS A S [...]
ALFREDO ALVES FONTENELES ME 5.831,40
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05/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 02110002 LIQ: 001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO D [...]
DRE SERVICOS CONTABEIS LTDA ME 1.600,00
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05/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03100097 LIQ: 001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA REPOSIÇÃO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE, DESTINADAS A F [...]
ALFREDO ALVES FONTELES ME 2.713,24
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05/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03110003 LIQ: 001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO D [...]
FRANCISCO EDILSON FERREIRA DE ANDRADE 1.618,00
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05/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03110004 LIQ: 001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES INT [...]
DRE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME 2.800,00
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05/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03110005 LIQ: 001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO D [...]
DRE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME 700,00
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05/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04050073 LIQ: 004
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICO, MEDICAMENTOS E LABORATORIAL DESTINADOS [...]
PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO L 676,50
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05/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04090140 LIQ: 007
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM SUPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 04060084/E, COM FATURAS TELEFONICAS [...]
TELEMAR NORTE LESTE S/A 285,20
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05/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04100132 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA A SERVIDORA, ANA CLAUDIA LINHARES RIBEIRO, OCUPANTE DO CARGO DE COORD [...]
ANA CLAUDIA LINHARES RIBEIRO 100,00
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05/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04110010 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TRAUMATOLOGIA DESTINADO AO ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE [...]
TRAUMABONE COMERCIO LTDA EPP 3.318,95
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05/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04110011 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO/CONSERTO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE COMPUTADORES [...]
DANIEL CORDEIRO GONCALVES 338,00
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05/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04110013 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES INT [...]
DRE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME 2.800,00
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05/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04110014 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO [...]
DRE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME 1.600,00
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05/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04110016 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM SUPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 04090140/E, COM FATURAS TELEFONICAS [...]
TELEMAR NORTE LESTE S/A 269,88
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05/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04110016 LIQ: 002
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM SUPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 04090140/E, COM FATURAS TELEFONICAS [...]
TELEMAR NORTE LESTE S/A 508,29
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05/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06010002 LIQ: 092
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
BANCO DO BRASIL S/A 10,15
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05/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06010002 LIQ: 093
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
BANCO DO BRASIL S/A 10,15
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05/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06110002 LIQ: 001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTE [...]
PEDRO CESAR MELO TAVARES 2.200,00
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05/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06110003 LIQ: 001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES INT [...]
DRE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME 2.800,00
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05/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06110004 LIQ: 001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO [...]
DRE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME 1.200,00
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05/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06110005 LIQ: 001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO [...]
DRE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME 600,00
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05/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06110006 LIQ: 001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR ORIUNDOS DO PROGRAMA CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA E ASSISTENC [...]
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU 2.520,00
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05/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06110007 LIQ: 001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR ORIUNDOS DO PROGRAMA CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) PAR [...]
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU 10.080,00
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01/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01070134 LIQ: 131
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010001/E, REFERENTE A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BA [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 11,16
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01/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01100134 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, SERVIÇOS DE BUFFET, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM COM OPERADOR DE [...]
F. B. BARROS PRODUÇÕES SHOWS E EVENTOS - ME 6.920,00
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01/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01110001 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA EST [...]
LUCELIO LINHARES DA SILVA ME 745,75
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01/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01110002 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA EST [...]
LUCELIO LINHARES DA SILVA ME 26.485,80
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01/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01110003 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA EST [...]
LUCELIO LINHARES DA SILVA ME 699,20
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01/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01110004 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA EST [...]
LUCELIO LINHARES DA SILVA ME 561,80
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01/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01110005 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CO [...]
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME 6.000,00
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01/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01110006 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MARKETING COMPREENDENDO A PESQUISA DE CAMPO, [...]
E. V. DA FROTA JUNIOR ME 5.900,00
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01/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 02110001 LIQ: 001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CO [...]
WALDAIR TEIXEIRA GOÇALVES 7.200,00
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01/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03010001 LIQ: 114
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9,50
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01/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03100048 LIQ: 001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA A SERVIDORA PUBLICA, ANTONIA AUREA PERES DE LIMA, OCUPANTE DO CARGO DE [...]
ANTONIA ÁUREA PERES DE LIMA 200,00
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01/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03100049 LIQ: 001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA PUBLICA, ANA FLAVIA MOREIRA DE MELO LIMA, OCUPANTE DO CARGO DE S [...]
ANA FLÁVIA MOREIRA DE MELO LIMA 200,00
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01/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03100050 LIQ: 001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PUBLICO, LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORIST [...]
LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES 100,00
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01/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03110001 LIQ: 001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CO [...]
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES 4.800,00
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01/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04090013 LIQ: 019
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 04030073/E, REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO [...]
ENEL- COMPANHIA ENERGITICA DO CEARA 468,98
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01/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04090119 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICO, MEDICAMENTOS E LABORATORIAL DESTINADOS [...]
MIGUEL FROTA VINAS 7.396,74
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01/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04110001 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA CONSTRUÇ [...]
ESQUADRA CONSTRUÇÕES EIRELI 81.599,70
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01/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04110002 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CO [...]
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME 4.800,00
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01/11/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06110001 LIQ: 001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CO [...]
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME 6.000,00
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01010097 LIQ: 022
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 9.156,00
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01010097 LIQ: 023
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 14.363,79
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01010098 LIQ: 021
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTR [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 983,81
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01010102 LIQ: 029
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA NO [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 693,00
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01010102 LIQ: 030
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA NO [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 16.472,40
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01010102 LIQ: 031
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA NO [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 1.754,00
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01010111 LIQ: 010
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COM [...]
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 1.062,01
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01010116 LIQ: 010
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE [...]
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU 1.240,10
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01010117 LIQ: 011
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETAR [...]
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU 7.831,39
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01020054 LIQ: 009
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COM [...]
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 1.068,48
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01020055 LIQ: 009
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COM [...]
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 1.068,48
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01020056 LIQ: 009
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COM [...]
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 1.080,72
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01020058 LIQ: 010
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COM [...]
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 1.068,48
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01020066 LIQ: 009
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANE [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 3.498,20
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01030130 LIQ: 013
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01010105/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFE [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 4.855,00
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01030130 LIQ: 014
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01010105/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFE [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 1.908,00
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01030131 LIQ: 008
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COM [...]
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 154,26
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01040120 LIQ: 007
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COM [...]
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 154,26
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01040121 LIQ: 007
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COM [...]
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 5.881,96
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01050136 LIQ: 006
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01020068/E, REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONT [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 11.366,00
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01050140 LIQ: 006
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010123/E, REFERENTE AI PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SO [...]
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU 1.859,62
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01060123 LIQ: 005
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 01040109/E, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERG [...]
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 490,05
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01060124 LIQ: 005
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 01010010/E, REFERENTE A SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO DECORRER DO [...]
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 3.654,26
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01060134 LIQ: 010
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01010103/E, REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONT [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 4.800,00
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01060134 LIQ: 011
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01010103/E, REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONT [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 7.514,00
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01060137 LIQ: 005
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010120/E, REFERENTE AS PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SO [...]
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU 1.230,79
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01060138 LIQ: 005
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010124/E, REFERENTE AS PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SO [...]
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU 9.927,23
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01060139 LIQ: 005
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010124/E, REFERENTE AS PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SO [...]
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU 10.168,21
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01060141 LIQ: 005
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DO N° 01010110/E, REFERENTE AO PAGAMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAI [...]
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 11.215,70
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01070134 LIQ: 130
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010001/E, REFERENTE A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BA [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1,86
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01070152 LIQ: 008
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010100/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFE [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 4.800,00
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01070152 LIQ: 009
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010100/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFE [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 12.403,82
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01070153 LIQ: 005
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°01010104/E/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EF [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 7.110,00
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01070154 LIQ: 006
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010119/E, REFERENTE AS PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SO [...]
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU 21,91
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01070155 LIQ: 005
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01020067/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFE [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 4.800,00
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01070156 LIQ: 004
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 01010113/E, REFERENTE AOS PAGAMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE [...]
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 1.582,67
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01080181 LIQ: 005
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010096/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFE [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 16.700,00
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01080181 LIQ: 006
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010096/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFE [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 32.185,00
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01080181 LIQ: 007
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010096/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFE [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 8.312,80
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01080187 LIQ: 003
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010099/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CON [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 20.468,94
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01080188 LIQ: 004
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010101/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFE [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 693,00
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01080188 LIQ: 005
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010101/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFE [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 11.353,00
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01080189 LIQ: 003
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010118/E, REFERENTE AS PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SO [...]
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU 8.585,68
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01080190 LIQ: 004
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010106/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFE [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 5.955,00
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01080190 LIQ: 005
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010106/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFE [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 63.327,66
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01090125 LIQ: 002
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 0150139/E, REFERENTE AOS PAGAMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A [...]
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 3.855,64
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01090127 LIQ: 002
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010121/E, REFERENTE AS PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SO [...]
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU 312,53
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01100006 LIQ: 003
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPEMHA PARA FAZER FACE A SUPLEMENTAÇAO DO EMPENHO N 0104012/E PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE [...]
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 819,73
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01100007 LIQ: 002
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇAO DO EMPENHO DE N 01070159/E PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA [...]
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 7.622,99
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01100055 LIQ: 002
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇAO DO EMPENHO DE N 01070159/E PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA [...]
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 212,31
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01100055 LIQ: 003
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇAO DO EMPENHO DE N 01070159/E PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA [...]
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 93,77
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01100055 LIQ: 004
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇAO DO EMPENHO DE N 01070159/E PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA [...]
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 136,05
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01100055 LIQ: 005
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇAO DO EMPENHO DE N 01070159/E PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA [...]
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 106,89
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01100055 LIQ: 006
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇAO DO EMPENHO DE N 01070159/E PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA [...]
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 18.525,55
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01100055 LIQ: 007
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇAO DO EMPENHO DE N 01070159/E PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA [...]
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 1.521,14
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01100055 LIQ: 008
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇAO DO EMPENHO DE N 01070159/E PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA [...]
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 47,14
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01100137 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010097/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFE [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 39.371,23
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01100139 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPEMHA PARA FAZER FACE A SUPLEMENTAÇAO DO EMPENHO N 01100006/E PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE [...]
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 2.404,11
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01100140 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 01010111/E, REFERENTE AOS PAGAMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE [...]
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 1.754,81
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01100141 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010098/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFE [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 53.127,79
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01100141 LIQ: 002
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010098/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFE [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 5.955,00
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01100142 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 01060123/E, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERG [...]
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 4,28
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01100143 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010102/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFE [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 44.192,00
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01100144 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 01060124/E, REFERENTE A SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO DECORRER DO [...]
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 95.952,91
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01100145 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SEIS(06) CAVALETES DE 1,0M X ,040CM EM MADEIRA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVI [...]
FRANCISCO BETO CARLOS OLIVEIRA-ME 390,00
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01100146 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DURANTE O DECORRER DO EXERCICIO FI [...]
MINISTERIO DA FAZENDA 5.191,71
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01100147 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01070154/E, REFERENTE AS PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SO [...]
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU 1.852,59
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 02010017 LIQ: 023
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 14.281,70
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 02010017 LIQ: 024
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 451.744,21
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 02010018 LIQ: 042
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 3.252,00
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 02010018 LIQ: 043
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 139.532,30
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 02010018 LIQ: 044
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 79.341,00
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 02010018 LIQ: 045
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 6.678,00
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 02010021 LIQ: 011
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETAR [...]
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU 37.845,45
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 02040018 LIQ: 006
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COM [...]
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 80.363,59
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 02050038 LIQ: 006
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 02010003/E, REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO [...]
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ 273,57
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 02060031 LIQ: 005
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02030031/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CON [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 34.165,37
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 02070024 LIQ: 037
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 02010001/E, REFERENTE A TARIFAS [...]
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 9,50
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 02090026 LIQ: 002
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 02010020/E REFERENTE A PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLH [...]
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU 189.148,13
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 02100043 LIQ: 001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010017/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFE [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 877.669,19
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 02100044 LIQ: 001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02060031/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CON [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 318.290,87
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 02100045 LIQ: 001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 02050038/E, REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO [...]
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ 20.468,00
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03010001 LIQ: 112
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 32,50
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03010001 LIQ: 113
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 28,50
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03010003 LIQ: 020
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 115,09
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03010003 LIQ: 021
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 196,23
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03010003 LIQ: 022
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 107,49
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03010003 LIQ: 023
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 115,08
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03010034 LIQ: 032
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 55.691,20
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03010034 LIQ: 033
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 41.975,80
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03010034 LIQ: 034
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 5.438,00
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03010038 LIQ: 010
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETAR [...]
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU 15.223,74
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03030081 LIQ: 013
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03010035/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CON [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 4.292,80
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03030081 LIQ: 014
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03010035/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CON [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 6.117,60
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03050096 LIQ: 005
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 03010037/E, REFERENTE AOS PAGAMENTOS DA OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A [...]
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 4.786,07
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03100098 LIQ: 001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03030081/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CON [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 5.652,40
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04010004 LIQ: 011
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAU [...]
ENEL- COMPANHIA ENERGITICA DO CEARA 1.689,60
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04010112 LIQ: 035
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO D [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 6.355,00
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04010112 LIQ: 036
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO D [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 4.480,00
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04010112 LIQ: 037
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO D [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 61.947,03
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04010113 LIQ: 035
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (NAS [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 27.854,00
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04010113 LIQ: 036
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (NAS [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 55.305,67
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04010114 LIQ: 027
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO D [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 87.425,93
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04010114 LIQ: 028
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO D [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 21.526,00
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04010114 LIQ: 029
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO D [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 8.222,00
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04010118 LIQ: 012
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO D [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 137.117,12
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04010119 LIQ: 019
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DA OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISS [...]
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 1.325,58
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04010119 LIQ: 020
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DA OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISS [...]
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 2.186,19
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04010123 LIQ: 018
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETAR [...]
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU 733,82
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04010123 LIQ: 019
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETAR [...]
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU 3.271,81
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04010125 LIQ: 027
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CEO, CED [...]
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU 13.834,97
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04010125 LIQ: 028
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CEO, CED [...]
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU 3.525,96
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04010125 LIQ: 029
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CEO, CED [...]
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU 1.346,76
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04010126 LIQ: 010
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA [...]
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU 5.813,26
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04020148 LIQ: 009
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COM [...]
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 413,81
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04020151 LIQ: 009
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO DECORRER DO EX [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 2.628,00
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04030270 LIQ: 007
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO DECORRER DO EX [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 10.901,20
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04030275 LIQ: 029
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS E EFETIV [...]
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 1.604,27
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04030275 LIQ: 030
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS E EFETIV [...]
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 3.322,75
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04030275 LIQ: 031
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS E EFETIV [...]
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 4.346,71
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04030275 LIQ: 032
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS E EFETIV [...]
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 1.304,42
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04030276 LIQ: 010
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DA OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISS [...]
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 4.740,04
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04030276 LIQ: 011
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DA OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISS [...]
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 34.730,54
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04030277 LIQ: 016
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DA OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISS [...]
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 8.145,37
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04030277 LIQ: 017
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DA OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISS [...]
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 21.712,40
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04050192 LIQ: 008
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 04010115/E, REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFET [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 45.027,00
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04060160 LIQ: 002
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 04020150/E, REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFET [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 35.252,00
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04060164 LIQ: 005
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETAR [...]
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU 5.305,42
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04070194 LIQ: 015
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, NO DECORRER DO E [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 7.207,00
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04070194 LIQ: 016
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, NO DECORRER DO E [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 14.927,00
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04070194 LIQ: 017
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, NO DECORRER DO E [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 17.265,00
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04070194 LIQ: 018
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, NO DECORRER DO E [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 15.370,00
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04070195 LIQ: 007
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, NO DECORRER DO E [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 17.291,30
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04080195 LIQ: 005
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 04010127/E, REFERENTE AOSPAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FO [...]
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU 22.988,51
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04080195 LIQ: 006
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 04010127/E, REFERENTE AOSPAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FO [...]
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU 4.534,64
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04090013 LIQ: 017
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 04030073/E, REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO [...]
ENEL- COMPANHIA ENERGITICA DO CEARA 8.816,63
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04090013 LIQ: 018
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 04030073/E, REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO [...]
ENEL- COMPANHIA ENERGITICA DO CEARA 648,96
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04090139 LIQ: 032
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 04090138/E, REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANC [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 28,50
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04090139 LIQ: 033
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 04090138/E, REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANC [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47,50
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04090175 LIQ: 002
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 04070191/E, REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONT [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 21.294,00
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04090175 LIQ: 003
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 04070191/E, REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONT [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 156.620,00
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04090176 LIQ: 002
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 04010128/E, REFERENTE AOS PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE F [...]
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU 21.807,64
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04100160 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO, NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CREDENCIAMENTO E CONTRAT [...]
YUVANIA GOMEZ LLOPIZ 10.950,00
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04100167 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS ULTRASSONOGRAFISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIV [...]
A A FREITAS JUNIOR ME 7.300,00
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04100170 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 04010112/E, REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFET [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 60.143,56
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04100171 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 04010113/E, REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFET [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 96.887,33
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04100172 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 04070195/E, REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONT [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 21.175,70
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04100172 LIQ: 002
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 04070195/E, REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONT [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 122.260,00
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04100173 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 04010123/E, REFERENTE AOS PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE F [...]
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU 14.739,67
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06010001 LIQ: 093
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9,50
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06010023 LIQ: 040
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOC [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 4.800,00
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06010023 LIQ: 041
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOC [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 53.409,80
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06010023 LIQ: 042
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOC [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 5.040,00
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06010023 LIQ: 043
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOC [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 2.520,00
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06010027 LIQ: 028
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETAR [...]
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU 8.317,31
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06010027 LIQ: 029
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETAR [...]
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU 412,78
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06070066 LIQ: 005
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 06010024/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFE [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 5.951,60
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06070067 LIQ: 003
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 06040060/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CON [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 18.324,00
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06080086 LIQ: 007
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 06080086/E, REFERENTE A PAGAMENTOS DA OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A [...]
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 1.068,48
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06080086 LIQ: 008
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 06080086/E, REFERENTE A PAGAMENTOS DA OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A [...]
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 1.324,82
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06080086 LIQ: 009
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 06080086/E, REFERENTE A PAGAMENTOS DA OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A [...]
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 920,31
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06100005 LIQ: 002
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇAO DO EMPENHO DE N 06010003/E PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA [...]
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 419,44
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31/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06100113 LIQ: 001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 08080066/E, REFERENTE A PAGAMENTOS DA OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A [...]
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 3.158,60
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30/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01010002 LIQ: 141
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
BANCO DO BRASIL S/A 10,15
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30/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01010131 LIQ: 010
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SERVIR COMO GARAGEM PARA A FROTA OFICIAL DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNIC [...]
PEDRO LOPES MARTINS 1.250,00
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30/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01010132 LIQ: 010
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS [...]
LUIZ RODRIGUES TORRES 954,00
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30/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01010133 LIQ: 010
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO, L [...]
MANOEL GOMES DO NASCIMENTO 2.000,00
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30/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01010134 LIQ: 010
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E UM PONTO DE APOIO PARA TECNICOS DA ADMIN [...]
KARYNE DE SOUSA NOBRE 1.000,00
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30/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01040125 LIQ: 007
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE GARAGEM PARA GUARDA DE VEÍCULOS OFICIAIS DEST [...]
ISMAEL PEREIRA PINTO 250,00
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30/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01070134 LIQ: 128
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010001/E, REFERENTE A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BA [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9,50
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30/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01070134 LIQ: 129
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010001/E, REFERENTE A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BA [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1,86
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30/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01100121 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO, FRANCISCO CLENIO ALVES PEREIRA, OCUPANTE DO CARGO DE CO [...]
FRANCISCO CLÊNIO ALVES PEREIRA 200,00
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30/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01100129 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS PROVISORIAS, INSTALAÇÕES DE REFLETORES, LAM [...]
DEUSDETE POSSEDONIO BARROS 1.400,00
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30/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01100131 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA REPOSIÇÃO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE, PARA MOTOS DA [...]
J L DE FREITAS PEÇAS LTDA 1.323,00
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30/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01100132 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA REPOSIÇÃO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE, PARA MOTOS DA [...]
J L DE FREITAS PEÇAS LTDA 2.119,00
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30/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01100133 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 12° ADITIVO AOS SERVICOS DE LIMPEZA DE ACORDO COM O PROJETO BASICO EXISTENTES COLETA REGULAR DE [...]
O G C SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME 215.530,56
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30/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01100135 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS DURANTE O DECORRER DO EXERCICIO FIN [...]
MINISTERIO DA FAZENDA 11.896,73
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30/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01100136 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS DURANTE O DECORRER DO EXERCICIO FIN [...]
MINISTERIO DA FAZENDA 31.366,82
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30/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 02010024 LIQ: 010
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB GUILHERME DE OLIVEIRA FILHO, NA LO [...]
ANTONIO RAUL SENA ARAUJO 480,00
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30/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 02010025 LIQ: 010
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA EMEB GONCALO DE SOUSA MARTINS, NO DISTRITO DE [...]
VALDENE AZEVEDO BARROS 600,00
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30/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 02010026 LIQ: 010
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA EMEB ABILIO MARTINS NESTE MUNICIPIO, CONFORME [...]
MARIA VALCILENE RODRIGUES DO NASCIMENTO OLIVEIRA 250,00
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30/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 02010027 LIQ: 010
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA EMEB MARIA EUNICE MARTINS MELO ARAGAO, NA RUA [...]
TERESA GUILHERME PERES 1.908,00
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30/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 02010028 LIQ: 010
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB GONCALO DE SOUSA MARTINS NO SITIO [...]
ANTONIA IARA MORORO VIEIRA 250,00
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30/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 02010029 LIQ: 010
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA EMEB MARIA EUNICE MARTINS MELO ARAGAO. LOCALIZ [...]
PAROQUIA SÃO SEBASTIÃO - DIOCESE DE SOBRAL 1.270,00
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30/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 02010030 LIQ: 010
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB MARIA OLINDA BEZERRA MARTINS, LOCA [...]
ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO 1.100,00
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30/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 02010031 LIQ: 010
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB JOAO SAMPAIO DE ARAUJO DO DISTRITO [...]
MAURO SIMPLÍCIO BANDEIRA 330,00
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30/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 02010032 LIQ: 010
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB FRANCISCO ASSIS TORQUATO, NO SITI [...]
EVANGELISTA TAVARES DA SILVA 200,00
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30/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 02010033 LIQ: 010
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB LUIZ GONZAGA DA COSTA, NA LOCALIDA [...]
RAIMUNDO JUSTINO DE ARAUJO 200,00
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30/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 02010034 LIQ: 010
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB PEDRO CAMELO DA SILVA, LOCALIZADO [...]
ANTONIO CLÁUDIO DA SILVA 250,00
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30/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 02010035 LIQ: 010
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB MARIA NAIR MARTINS, LOCALIZADA A A [...]
JOÃO BATISTA LOPES CAMELO 1.030,00
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30/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 02010036 LIQ: 010
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FORMAÇÃO PEDAGOGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
ISLEN MARIA FERREIRA NEVES 2.500,00
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30/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 02010037 LIQ: 010
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB CONRADO DE ARAUJO CHAVES, NO DISTR [...]
JOSE AZEVEDO ARAUJO 300,00
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30/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 02010038 LIQ: 010
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB ELDA PEREIRA MOTA, NA AV TENENTE J [...]
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA 325,00
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30/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 02010039 LIQ: 010
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB JOÃO DE PAULO BELEM, NO DISTRITO [...]
ANTONIO FERREIRA DIAS 300,00
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30/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 02060032 LIQ: 005
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB GUILHERME DE OLIVEIRA FILHO, NA LO [...]
MARIANA ALVES DE PAIVA 200,00
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30/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 02100039 LIQ: 001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMLOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB MELQUIADES CAMELO TIMBO, NA LOCALID [...]
FRANCISCO RAFAEL MARTINS LIMA 200,00
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30/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 02100040 LIQ: 001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E MONITORAMENTO DO SIS [...]
MAXIMA CONSULTORIA EDUCAÇÃO FO E REPRESENTAÇÕES LT 5.250,00
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30/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03100096 LIQ: 001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE DUAS(02) BICICLETAS ARO 26 DESTINADAS A PREMIAÇÃO NO (EVENTO: OIMPEM OLIPIADAS IP [...]
RAIMUNDO T MARTINS ME 898,00
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30/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04010002 LIQ: 030
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
BANCO DO BRASIL S/A 10,15
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30/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04040017 LIQ: 008
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE SOBRAL - CONSÓRCIO CEO DA SECRETARIA DE SAUD [...]
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA 30.288,07
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30/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04060079 LIQ: 005
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF), NESTE MUNI [...]
RAIMUNDO ALVES DE FREITAS 3.000,00
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30/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04090139 LIQ: 031
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 04090138/E, REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANC [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 19,00
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30/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04100093 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICO, MEDICAMENTOS E LABORATORIAL DESTINADOS [...]
MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR 2.808,16
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30/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04100135 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA REPOSIÇÃO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE, PARA MOTOS DA S [...]
J L DE FREITAS PECAS LTDA - EPP 115,00
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30/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04100138 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORTE E COSTURA COMPREENDENDO: CONFECÇÃO DE 10 CAMPOS CIRURGICOS E 11 MOSQUETEIRO [...]
MARIA GORETE MARTINS VERAS 504,00
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30/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04100139 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORTE E COSTURA COMPREENDENDO: CONFECÇÃO DE 16 COLETES DESTINADOS AS UNIDADES BAS [...]
MARIA GORETE MARTINS VERAS 456,00
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30/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04100141 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE MICROCIRURGIA DE LARINGE NO PA [...]
CONSULMED LTDA 4.200,00
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30/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04100142 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO, NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CREDENCIAMENTO E CONTRAT [...]
YUVANIA GOMEZ LLOPIZ 4.550,00
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30/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04100143 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO (PLANTONISTA) NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONTR [...]
ELIANE PORFIRIO DE SOUSA 1.890,00
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30/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04100144 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO E CREDENCI [...]
YANNA MARTINS DE PAIVA 3.170,00
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30/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04100145 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONTRAT [...]
JOSE TARCISIO RODRIGUES MARTINS 1.890,00
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30/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04100146 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO E CREDENCI [...]
DAWID DE FREITAS ABREU 3.360,00
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30/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04100147 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONTRAT [...]
FRANCISCO ELINALDO SANTIAGO BASTOS 2.520,00
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30/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04100148 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO E CREDENCI [...]
ERISLIANE MARIA MOREIRA MORORO 5.690,00
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30/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04100149 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONTRAT [...]
ANTONIA BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA 420,00
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30/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04100150 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONTRAT [...]
MARIA ALINE ALVES PEREIRA 2.835,00
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30/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04100151 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME [...]
MARIANA PERES MARINHO 630,00
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30/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04100152 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME [...]
ANA GRAZIELE SOARES MARINHO 2.940,00
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30/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04100153 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME [...]
SEBASTIAO WILO ABREU LIMA 1.155,00
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30/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04100154 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO E CREDENCI [...]
FRANCISCO HELIO DA SILVA AZEVEDO 1.890,00
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30/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04100155 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO E CREDENCI [...]
MARIA TAMARA GOMES FARIAS 1.260,00
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30/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04100156 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO E CREDENCI [...]
ARETHA MARIA ARAGAO TAUMATURGO 1.470,00
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30/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04100158 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME [...]
LARYSSA SOUZA AMARANTE 3.275,00
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30/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04100159 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME [...]
ANA LUCIA AZEVEDO OLIVEIRA 2.960,00
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30/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04100161 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONTR [...]
FRANCISCA ELIENE MARQUES DE LIMA 2.340,00
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30/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04100162 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ANESTESIOLOGISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO E CR [...]
A A FREITAS JUNIOR ME 50.130,00
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30/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04100163 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TRAUMATOLOGISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO E CRE [...]
A A FREITAS JUNIOR ME 28.500,00
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30/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04100164 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS OBSTETRA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OL [...]
A A FREITAS JUNIOR ME 8.240,00
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30/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04100165 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CIRURGIÃO GERAL DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO E CR [...]
A A FREITAS JUNIOR ME 3.090,00
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30/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04100166 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS CIRURGIAO GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIR [...]
CONSULMED LTDA 18.540,00
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30/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04100168 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE UROLOGISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE [...]
GRUPO UROLÓGICO SOBRALENSE S/S LTDA 5.235,60
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30/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04100169 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA RUA SILVA [...]
A PREDIAL ADMINISTRADORA-CE BENS IMOV LTDA EPP 3.437,18
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30/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06020052 LIQ: 009
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. [...]
PEDRO ALVES MOREIRA 1.017,00
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29/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01010002 LIQ: 140
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
BANCO DO BRASIL S/A 28,14
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29/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01070134 LIQ: 127
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010001/E, REFERENTE A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BA [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 15,08
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29/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03090070 LIQ: 001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PUBLICO, LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORIST [...]
LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES 50,00
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29/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03090071 LIQ: 001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA PUBLICA, ANTONIA CLAUDIA DE SOUSA ANDRADE, OCUPANTE DO CARGO DE [...]
ANTONIA CLAUDIA DE SOUSA ANDRADE 100,00
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29/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03090072 LIQ: 001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA PUBLICA, TEREZINHA RUFINO MOREIRA MORORO, OCUPANTE DO CARGO DE [...]
TEREZINHA RUFINO MOREIRA MORORO 250,00
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29/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03100046 LIQ: 001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA PUBLICA ANTONIA YRISLEI ARAUJO TIMBO, OCUPANTE DO CARGO DE SUPERVISOR [...]
ANTÔNIA YRISLEI ARAÚJO TIMBÓ 300,00
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29/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03100047 LIQ: 001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PUBLICO, LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORIST [...]
LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES 150,00
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29/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03100051 LIQ: 001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA PUBLICA, ANA FLAVIA MOREIRA DE MELO LIMA, OCUPANTE DO CARGO DE S [...]
ANA FLÁVIA MOREIRA DE MELO LIMA 200,00
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29/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03100052 LIQ: 001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PUBLICO, LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORIST [...]
LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES 100,00
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29/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03100053 LIQ: 001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA A SERVIDORA PUBLICA, MANSUETO FELIX DE FARIAS, OCUPANTE DO CARGO DE MOT [...]
MANSUETO FELIX DE FARIAS 100,00
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29/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03100054 LIQ: 001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR, PAULO CESAR OLIVEIRA GOMES, PARA VIAJAR A SOBRAL NOS DIAS 23 [...]
PAULO CESAR OLIVEIRA GOMES 200,00
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29/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03100055 LIQ: 001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA MARIA EULALIA RODRIGUES GOMES, PARA VIAJAR A SOBRAL, EM VIRTUDE [...]
MARIA EULALIA RODRIGUES GOMES 200,00
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29/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03100082 LIQ: 001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA PUBLICA, NILA MARA BEZERRA MELO, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR [...]
NILA MARA BEZERRA MELO 100,00
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29/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03100083 LIQ: 001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO, LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA [...]
LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES 50,00
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29/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03100093 LIQ: 001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO, LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA [...]
LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES 50,00
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29/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04090139 LIQ: 030
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 04090138/E, REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANC [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9,50
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26/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01070134 LIQ: 123
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010001/E, REFERENTE A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BA [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9,50
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26/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01070134 LIQ: 124
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010001/E, REFERENTE A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BA [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 13,02
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26/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01070134 LIQ: 125
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010001/E, REFERENTE A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BA [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.500,00
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26/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01070134 LIQ: 126
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010001/E, REFERENTE A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BA [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.500,00
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26/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01100125 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM 4° ADITIVO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR [...]
ALTERNATIVA SOLUÇÕES ASS. TEC. MUNICIPAL 1.700,00
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26/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01100130 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE CALÇADÃO ÀS MARGENS DA CE 187 NO DIS [...]
ANTONIO MARQUES DA COSTA SERVIÇOS - ME 63.484,65
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26/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 02070024 LIQ: 036
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 02010001/E, REFERENTE A TARIFAS [...]
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 19,00
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26/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03010001 LIQ: 111
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9,50
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26/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03100094 LIQ: 001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM COM OPERADOR DE AUDIO(EVENTO: OIMPEM OLIPIADAS IPUENSE DE MATEMA [...]
F. B. BARROS PRODUÇÕES SHOWS E EVENTOS ME 400,00
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26/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03100095 LIQ: 001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM PROJETO [...]
ALTERNATIVA SOLUÇÕES ASS. TEC. MUNICIPAL 2.000,00
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26/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04070015 LIQ: 005
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 04010033/E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO CON [...]
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE 68,35
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26/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04080074 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO, ANTONIO GLAIDSON MARTINS DE SOUSA, OCUPANTE DO CARGO DE [...]
ANTONIO GLAIDSON MARTINS DE SOUSA 250,00
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26/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04090139 LIQ: 029
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 04090138/E, REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANC [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 28,50
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26/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04090140 LIQ: 005
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM SUPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 04060084/E, COM FATURAS TELEFONICAS [...]
TELEMAR NORTE LESTE S/A 308,67
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26/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04090140 LIQ: 006
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM SUPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 04060084/E, COM FATURAS TELEFONICAS [...]
TELEMAR NORTE LESTE S/A 255,59
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26/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04100057 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA PUBLICA, GERMANA VASCONCELOS DE AUTAN NUNES, PARA VIAJAR A FORT [...]
GERMANA VASCONCELOS DE AUTAN NUNES 250,00
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26/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04100129 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICO, MEDICAMENTOS E LABORATORIAL DESTINADOS [...]
HIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 4.040,00
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26/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04100130 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TRAUMATOLOGIA DESTINADO AO ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE [...]
TRAUMABONE COMERCIO LTDA EPP 1.716,24
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26/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04100131 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO, ANTONIO GLAIDSON MARTINS DE SOUSA, OCUPANTE DO CARGO DE [...]
ANTONIO GLAIDSON MARTINS DE SOUSA 250,00
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26/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04100134 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM PROJETO [...]
ALTERNATIVA SOLUÇÕES ASS. TEC. MUNICIPAL 1.800,00
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26/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04100136 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 04070015/E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO CON [...]
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE 288,14
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26/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04100137 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL NO DE [...]
ENEL- COMPANHIA ENERGITICA DO CEARA 13.467,28
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26/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04100137 LIQ: 002
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL NO DE [...]
ENEL- COMPANHIA ENERGITICA DO CEARA 13.203,74
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26/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04100137 LIQ: 003
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL NO DE [...]
ENEL- COMPANHIA ENERGITICA DO CEARA 15.618,88
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26/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04100137 LIQ: 004
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL NO DE [...]
ENEL- COMPANHIA ENERGITICA DO CEARA 15.802,88
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26/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04100137 LIQ: 005
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL NO DE [...]
ENEL- COMPANHIA ENERGITICA DO CEARA 14.542,43
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26/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04100140 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL NO DE [...]
ENEL- COMPANHIA ENERGITICA DO CEARA 11.644,96
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26/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04100140 LIQ: 002
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL NO DE [...]
ENEL- COMPANHIA ENERGITICA DO CEARA 10.655,22
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26/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04100140 LIQ: 003
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL NO DE [...]
ENEL- COMPANHIA ENERGITICA DO CEARA 11.305,20
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26/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04100140 LIQ: 004
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL NO DE [...]
ENEL- COMPANHIA ENERGITICA DO CEARA 11.606,49
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26/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04100140 LIQ: 005
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL NO DE [...]
ENEL- COMPANHIA ENERGITICA DO CEARA 11.282,36
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26/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04100140 LIQ: 006
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL NO DE [...]
ENEL- COMPANHIA ENERGITICA DO CEARA 12.629,49
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26/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04100140 LIQ: 007
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL NO DE [...]
ENEL- COMPANHIA ENERGITICA DO CEARA 11.219,97
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26/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06010002 LIQ: 087
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
BANCO DO BRASIL S/A 10,15
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26/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06010002 LIQ: 088
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
BANCO DO BRASIL S/A 10,15
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26/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06010002 LIQ: 089
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
BANCO DO BRASIL S/A 10,15
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26/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06010002 LIQ: 090
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
BANCO DO BRASIL S/A 30,45
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26/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06010002 LIQ: 091
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
BANCO DO BRASIL S/A 10,15
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26/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06100086 LIQ: 001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA, MARIA JANAINA TEIXEIRA DO NASCIMENTO, OCUPANTE DO CARGO DE CO [...]
MARIA JANAINA TEIXEIRA DO NASCIMENTO 50,00
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26/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06100091 LIQ: 001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA PUBLICA ANA CRISTINA RODRIGUES DE SOUSA, OCUPANTE DO CARGO DE [...]
ANA CRISTINA RODRIGUES DE SOUSA 50,00
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26/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06100092 LIQ: 001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA, MARIA JANAINA TEIXEIRA DO NASCIMENTO, OCUPANTE DO CARGO DE CO [...]
MARIA JANAINA TEIXEIRA DO NASCIMENTO 50,00
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26/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06100111 LIQ: 001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA ANA CRISTINA RODRIGUES DE SOUSA, CONSELHEIRA TUTELAR. PARA VIA [...]
ANA CRISTINA RODRIGUES DE SOUSA 50,00
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25/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01010002 LIQ: 139
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
BANCO DO BRASIL S/A 10,15
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25/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01070134 LIQ: 120
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010001/E, REFERENTE A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BA [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 55,02
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25/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01070134 LIQ: 121
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010001/E, REFERENTE A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BA [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 42,00
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25/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01070134 LIQ: 122
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010001/E, REFERENTE A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BA [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 42,00
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25/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01100114 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO [...]
R N LOPES ME 1.909,27
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25/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01100115 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME [...]
R N LOPES ME 2.197,03
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25/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01100116 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO, CO [...]
R N LOPES ME 381,66
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25/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01100117 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, CONFO [...]
R N LOPES ME 685,62
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25/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01100118 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇ [...]
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA-ME 1.325,00
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25/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01100122 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO, EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA PRESTAÇ [...]
DUVALE PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME 44.230,90
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25/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01100123 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO, EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA PRESTAÇ [...]
DUVALE PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME 20.858,94
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25/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01100124 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSERTO DE UM(01) GELAGUA, COMPREENDENDO: REPOSIÇÃO DE GÁS E HIGIENIZAÇÃO JUNTO A SECRETAR [...]
FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES BANDEIRA 110,00
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25/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 02100038 LIQ: 001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇ [...]
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME 766,00
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25/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03100038 LIQ: 001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENS [...]
FRANCISCO GUTEMBERG SILVA GOMES ME 17.628,50
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25/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03100038 LIQ: 002
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENS [...]
FRANCISCO GUTEMBERG SILVA GOMES ME 7.827,51
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25/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03100088 LIQ: 001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSERTO DE UM(01) FREEZER, COMPREENDENDO: SOLDA NA TUBULAÇÃO, REPOSIÇÃO DE GÁS E HIGIENIZA [...]
FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES BANDEIRA 580,00
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25/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04090139 LIQ: 028
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 04090138/E, REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANC [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 51,50
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25/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04100121 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E [...]
R N LOPES ME 856,54
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25/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04100122 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇ [...]
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME 180,00
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25/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04100123 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇ [...]
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME 1.785,00
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25/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04100124 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇ [...]
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME 350,00
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25/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04100125 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇ [...]
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME 3.808,00
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25/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04100133 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGE [...]
CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRELI ME 74.730,83
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25/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06100048 LIQ: 001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL [...]
F F GOMES DE SOUSA ME 6.685,00
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25/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06100108 LIQ: 001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇ [...]
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME 600,00
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25/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06100110 LIQ: 001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSERTO DE UM(01) FREEZER, COMPREENDENDO: SOLDA NA TUBULAÇÃO, REPOSIÇÃO DE GÁS E HIGIENIZA [...]
FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES BANDEIRA 300,00
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24/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01010002 LIQ: 137
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
BANCO DO BRASIL S/A 10,15
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24/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01010002 LIQ: 138
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
BANCO DO BRASIL S/A 20,30
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24/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01010042 LIQ: 012
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PASEP NORMAL DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, NO D [...]
MINISTERIO DA FAZENDA 39.222,35
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24/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01070134 LIQ: 119
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010001/E, REFERENTE A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BA [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22,72
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24/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01100073 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MU [...]
FASTPRINT GRFICA E PAPELARIA LTDA ME 10.176,00
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24/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01100111 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE HOTELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GA [...]
PEDRO LOPES MARTINS-ME 874,00
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24/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01100112 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE HOTELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE [...]
PEDRO LOPES MARTINS-ME 2.128,00
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24/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01100113 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE HOTELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE [...]
PEDRO LOPES MARTINS-ME 1.795,00
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24/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01100119 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS VIA SATELITE GPS/GSM/GPRS [...]
AVIN SERVICOS EIRELI - ME 200,00
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24/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 02070018 LIQ: 005
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02050012/E PARA PAGAMENTO DE GUIAS NORMAIS DO PASEP DO FUNDEB [...]
MINISTERIO DA FAZENDA 19.314,99
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24/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 02070024 LIQ: 033
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 02010001/E, REFERENTE A TARIFAS [...]
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 9,50
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24/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 02100034 LIQ: 001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA REPOSIÇÃO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE, DESTINADOS A S [...]
ALFREDO ALVES FONTENELES ME 4.449,40
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24/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 02100035 LIQ: 001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA REPOSIÇÃO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE, DESTINADOS A S [...]
ALFREDO ALVES FONTENELES ME 3.286,00
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24/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03100081 LIQ: 001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE HOTELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE [...]
PEDRO LOPES MARTINS - ME 110,00
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24/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03100084 LIQ: 001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS VIA SATELITE GPS/GSM/GPRS [...]
AVIN SERVICOS EIRELI - ME 100,00
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24/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04090025 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRAT [...]
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA ME 3.800,00
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24/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04090139 LIQ: 026
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 04090138/E, REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANC [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9,50
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24/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04090139 LIQ: 027
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 04090138/E, REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANC [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 38,00
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24/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04100086 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRAT [...]
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA ME 73.804,00
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24/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04100087 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRAT [...]
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA ME 43.176,00
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24/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04100089 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRAT [...]
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA ME 1.170,00
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24/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04100090 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRAT [...]
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA ME 4.133,60
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24/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04100105 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNIC [...]
A TORQUATO DE MESQUITA FILHO ME 4.995,23
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24/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04100106 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNIC [...]
A TORQUATO DE MESQUITA FILHO ME 6.651,12
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24/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04100107 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO [...]
A TORQUATO DE MESQUITA FILHO ME 1.688,00
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24/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04100108 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO [...]
A TORQUATO DE MESQUITA FILHO ME 2.219,35
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24/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04100109 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO [...]
A TORQUATO DE MESQUITA FILHO ME 254,80
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24/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04100110 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO [...]
A TORQUATO DE MESQUITA FILHO ME 7.007,00
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24/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04100111 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO [...]
A TORQUATO DE MESQUITA FILHO ME 6.996,40
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24/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04100112 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO [...]
A TORQUATO DE MESQUITA FILHO ME 5.054,40
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24/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04100115 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE HOTELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE [...]
PEDRO LOPES MARTINS - ME 762,00
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24/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04100119 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGENIO DESTINADOS A SECRETARIA [...]
LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP 5.450,00
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24/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04100126 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS VIA SATELITE GPS/GSM/GPRS [...]
AVIN SERVICOS EIRELI - ME 500,00
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24/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06100078 LIQ: 001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CO [...]
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA ME 21.056,00
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24/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06100079 LIQ: 001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CO [...]
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA ME 24.980,00
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24/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06100085 LIQ: 001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA PUBLICA, MARIA NAIDES DE ABREU MARQUES, OCUPANTE DO CARGO DE CONS [...]
MARIA NAIDES DE ABREU MARQUES 50,00
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24/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06100093 LIQ: 001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO, MANOEL ALVES BARROS, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO TU [...]
MANOEL ALVES BARROS 50,00
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24/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06100094 LIQ: 001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA PUBLICA, MARIA NAIDES DE ABREU MARQUES, OCUPANTE DO CARGO DE CONS [...]
MARIA NAIDES DE ABREU MARQUES 50,00
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24/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06100106 LIQ: 001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA PUBLICA, TANIA LUCIA DE CARVALHO, OCUPANTE DO CARGO DE PSICOLOGA, [...]
TANIA LUCIA DE CARVALHO 50,00
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24/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06100107 LIQ: 001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA PUBLICA, MARIA NAIDES DE ABREU MARQUES, OCUPANTE DO CARGO DE CONS [...]
MARIA NAIDES DE ABREU MARQUES 50,00
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24/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06100109 LIQ: 001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS VIA SATELITE GPS/GSM/GPRS [...]
AVIN SERVICOS EIRELI - ME 150,00
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23/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01010002 LIQ: 136
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
BANCO DO BRASIL S/A 10,15
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23/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01090053 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUR [...]
P ANDERSON FERREIRA DE LIMA ME 3.374,20
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23/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01090057 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ [...]
P ANDERSON FERREIRA DE LIMA ME 3.256,90
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23/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01090057 LIQ: 002
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ [...]
P ANDERSON FERREIRA DE LIMA ME 1.500,00
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23/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01090085 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ [...]
P ANDERSON FERREIRA DE LIMA ME 7.621,90
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23/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01100108 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRETAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE [...]
SITELCOM SERVIÇOS LTDA-ME 2.000,00
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23/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01100109 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A [...]
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA 341,60
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23/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01100110 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A [...]
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA 341,60
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23/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 02100033 LIQ: 001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRETAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE [...]
SITELCOM SERVIÇOS LTDA 2.000,00
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23/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03010001 LIQ: 110
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9,50
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23/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03100078 LIQ: 001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRETAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE [...]
SITELCOM SERVIÇOS LTDA-ME 2.200,00
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23/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03100079 LIQ: 001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A [...]
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA 268,40
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23/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03100080 LIQ: 001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A [...]
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA 854,00
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23/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04090139 LIQ: 024
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 04090138/E, REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANC [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 28,50
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23/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04090139 LIQ: 025
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 04090138/E, REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANC [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9,50
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23/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04100085 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICO, MEDICAMENTOS E LABORATORIAL DESTINADOS [...]
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 22.310,44
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23/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04100092 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICO, MEDICAMENTOS E LABORATORIAL DESTINADOS [...]
MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR 15.748,79
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23/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04100104 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS, OVOS E FARINHA DE MANDIOCA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSID [...]
VICENTE ARAUJO BEZERRA 11.074,04
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23/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04100113 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRETAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE [...]
SITELCOM SERVIÇOS LTDA-ME 600,00
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23/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04100114 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRETAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE [...]
SITELCOM SERVIÇOS LTDA-ME 3.200,00
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23/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04100116 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE CISTOSCOPIA PARA O PACIENTE LUIS ADALTO [...]
GRUPO UROLÓGICO SOBRALENSE S/S LTDA 600,00
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23/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04100117 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALAR, REFERENTE A UMA APLICAÇÃO DE INJEÇÃO INTRA-VITREO, REALIZADA N [...]
OFTALMOCLINICA SOBRALENSE LTDA 1.160,00
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23/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04100118 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM INTERNAMENTO DO PACIENTE LUIZ ADAUTO DA SILVA, PARA A REALIZAÇ [...]
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL 300,00
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23/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06100104 LIQ: 001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRETAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE [...]
SITELCOM SERVIÇOS LTDA ME 1.800,00
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22/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01040075 LIQ: 011
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01010038/E, REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS A SEREM PRESTADOS NO [...]
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 6.397,95
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22/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01070134 LIQ: 118
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010001/E, REFERENTE A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BA [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 7,44
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22/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01100104 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO INSTRUTORA MODELAGEM NO CURSO DE CORTE E COSTURA COM 132 HORAS/ [...]
LUISA MARIA FERREIRA ALVES 5.280,00
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22/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01100106 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE LICENCA SIMPLIFICADA NA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO DE IPU, CONFORME D [...]
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONT. URB. 606,00
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22/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01100107 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE LICENCA SIMPLIFICADA NA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO DE IPU, CONFORME D [...]
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONT. URB. 240,00
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22/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04090053 LIQ: 004
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 04020090/E, COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, POR PARTE DO MUNICIP [...]
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA 6.914,17
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19/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01010002 LIQ: 135
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
BANCO DO BRASIL S/A 10,15
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19/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01070134 LIQ: 115
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010001/E, REFERENTE A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BA [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9,50
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19/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01070134 LIQ: 116
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010001/E, REFERENTE A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BA [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 13,02
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19/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01100095 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA CHICO LÃO NA SEDE [...]
TERCEIRO CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME 80.002,12
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19/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01100096 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PREMOLDADO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IPU [...]
SEBASTIAO SOARES MAGALHÃES-ME 10.460,00
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19/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01100100 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE M [...]
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS - MEI 188,00
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19/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01100101 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE M [...]
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS - MEI 169,00
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19/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01100102 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO [...]
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS - MEI 101,00
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19/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01100103 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA, ASSESSORAMENTO E ELABORAÇÃ [...]
JOTA BARROS PROJETOS E ASSESORIA TECNICA LTDA ME 36.256,37
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19/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 02070024 LIQ: 032
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 02010001/E, REFERENTE A TARIFAS [...]
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 9,50
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19/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 02100030 LIQ: 001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICI [...]
TRANSLOC TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA 18.150,00
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19/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 02100031 LIQ: 001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICI [...]
TRANSLOC TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA 172.810,00
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19/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 02100032 LIQ: 001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE [...]
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS - MEI 1.690,00
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19/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03010001 LIQ: 109
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9,50
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19/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03010031 LIQ: 009
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPEMHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AJUDANTE NA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS EM GERAL NAS ESCO [...]
JADA ALVES DOS SANTOS 790,00
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19/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03100074 LIQ: 001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA REPOSIÇÃO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE, DESTINADAS A F [...]
TIBERIO RODRIGUES MARTINS - ME 2.153,60
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19/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03100075 LIQ: 001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MU [...]
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS - MEI 50,50
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19/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04010002 LIQ: 029
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
BANCO DO BRASIL S/A 10,15
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19/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04090139 LIQ: 023
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 04090138/E, REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANC [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9,50
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19/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04100097 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA REPOSIÇÃO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE, DESTINADAS A F [...]
TIBERIO RODRIGUES MARTINS ME 5.020,20
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19/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04100098 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA REPOSIÇÃO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE, DESTINADAS A F [...]
TIBERIO RODRIGUES MARTINS ME 2.375,80
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19/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04100099 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA REPOSIÇÃO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE, DESTINADAS A F [...]
TIBERIO RODRIGUES MARTINS ME 610,00
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19/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04100100 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, [...]
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS 90029984300 20,00
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19/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04100101 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, [...]
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS 90029984300 170,00
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19/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04100102 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, [...]
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS 90029984300 131,00
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19/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04100103 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, [...]
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS 90029984300 180,00
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19/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06010001 LIQ: 092
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9,50
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19/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06100097 LIQ: 001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA REPOSIÇÃO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE, DESTINADAS A F [...]
TIBERIO RODRIGUES MARTINS - ME 1.646,00
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18/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01010001 LIQ: 261
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5,58
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18/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01010001 LIQ: 262
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3,07
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18/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01070134 LIQ: 114
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010001/E, REFERENTE A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BA [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 15,93
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18/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01100079 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS, PARA O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL O SR. CARLOS SERGIO RUFINO MOREIRA, P [...]
CARLOS SERGIO RUFINO MOREIRA 2.100,00
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18/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01100081 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVI [...]
LUCIANO PEREIRA CARVALHO EIRELI 1.835,00
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18/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01100083 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVI [...]
LUCIANO PEREIRA CARVALHO EIRELI 926,00
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18/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01100085 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVI [...]
L S DE FARIAS ME 197,50
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18/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01100086 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVI [...]
L S DE FARIAS ME 1.205,28
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18/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01100087 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVI [...]
L S DE FARIAS ME 296,46
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18/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01100088 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVI [...]
LUCIANO PEREIRA CARVALHO EIRELI 9.646,00
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18/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01100089 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVI [...]
LUCIANO PEREIRA CARVALHO EIRELI 2.987,00
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18/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01100097 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS AO GABIN [...]
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE 2.149,50
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18/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01100098 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS A SECRET [...]
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE 1.318,75
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18/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01100099 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS A SECRET [...]
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE 2.291,15
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18/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 02070024 LIQ: 031
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 02010001/E, REFERENTE A TARIFAS [...]
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 9,50
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18/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 02100026 LIQ: 001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVI [...]
LUCIANO PEREIRA CARVALHO EIRELI 6.087,00
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18/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 02100027 LIQ: 001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVI [...]
L S DE FARIAS - ME 1.877,58
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18/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03090049 LIQ: 001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MATRICUL [...]
FRANCISCO GUTEMBERG SILVA GOMES ME 42.480,00
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18/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03090049 LIQ: 002
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MATRICUL [...]
FRANCISCO GUTEMBERG SILVA GOMES ME 38.940,00
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18/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03090049 LIQ: 003
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MATRICUL [...]
FRANCISCO GUTEMBERG SILVA GOMES ME 29.523,60
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18/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03090049 LIQ: 004
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MATRICUL [...]
FRANCISCO GUTEMBERG SILVA GOMES ME 29.311,20
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18/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03090049 LIQ: 005
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MATRICUL [...]
FRANCISCO GUTEMBERG SILVA GOMES ME 18.018,60
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18/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03090049 LIQ: 006
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MATRICUL [...]
FRANCISCO GUTEMBERG SILVA GOMES ME 5.310,00
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18/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03090049 LIQ: 007
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MATRICUL [...]
FRANCISCO GUTEMBERG SILVA GOMES ME 708,00
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18/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03100069 LIQ: 001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVI [...]
LUCIANO PEREIRA CARVALHO EIRELI 5.399,00
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18/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03100070 LIQ: 001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVI [...]
LUCIANO PEREIRA CARVALHO EIRELI 2.548,00
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18/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03100071 LIQ: 001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVI [...]
L S DE FARIAS - ME 838,65
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18/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03100072 LIQ: 001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVI [...]
L S DE FARIAS - ME 671,46
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18/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03100073 LIQ: 001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS A SECRET [...]
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE 25.453,80
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18/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03100076 LIQ: 001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS A SECRET [...]
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE 17.138,25
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18/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04010006 LIQ: 002
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PRÉDIOS [...]
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -SAAE 1.124,96
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18/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04100078 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVI [...]
LUCIANO PEREIRA CARVALHO EIRELI 3.003,00
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18/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04100080 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVI [...]
LUCIANO PEREIRA CARVALHO EIRELI 1.728,00
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18/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04100081 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVI [...]
LUCIANO PEREIRA CARVALHO EIRELI 572,00
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18/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04100083 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVI [...]
L S DE FARIAS ME 766,00
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18/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04100084 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVI [...]
L S DE FARIAS ME 1.116,00
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18/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04100091 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENÇÃO PREDIAL E PRAÇAS PUBLICAS CORRETIVA, SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS IMOVEIS E [...]
ANTONIO MARQUES DA COSTA SERVIÇOS ME 28.233,24
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18/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04100095 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS A SECRET [...]
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE 2.890,35
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18/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04100096 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS A SECRET [...]
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE 5.546,00
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18/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06100087 LIQ: 001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVI [...]
LUCIANO PEREIRA CARVALHO EIRELI 487,00
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18/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06100090 LIQ: 001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVI [...]
L S DE FARIAS ME 309,50
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18/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06100095 LIQ: 001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS A SECRET [...]
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE 1.641,90
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18/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06100096 LIQ: 001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS AO FUNDO [...]
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE 2.056,15
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18/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06100098 LIQ: 001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS AO FUNDO [...]
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE 2.212,40
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18/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06100099 LIQ: 001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS AO FUNDO [...]
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE 2.129,15
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18/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06100100 LIQ: 001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS AO FUNDO [...]
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE 1.299,50
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18/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06100101 LIQ: 001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS AO FUNDO [...]
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE 1.910,30
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18/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06100102 LIQ: 001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS AO FUNDO [...]
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE 1.552,15
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17/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01010002 LIQ: 134
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
BANCO DO BRASIL S/A 10,15
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17/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01070134 LIQ: 113
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010001/E, REFERENTE A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BA [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 7,44
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17/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01090122 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ [...]
FRANCISCO GUTEMBERG SILVA GOMES ME 2.077,95
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17/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01100039 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFOR [...]
JOSE FORTUNA DA SILVA ME 1.636,40
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17/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01100041 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFOR [...]
JOSE FORTUNA DA SILVA ME 1.031,20
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17/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03100019 LIQ: 001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA PUBLICA, MARIA IZANI TORQUATO PONTES, OCUPANTE DO CARGO DE COORD [...]
MARIA IZANI TORQUATO PONTES 200,00
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17/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03100037 LIQ: 001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, [...]
JOSE FORTUNA DA SILVA ME 1.280,20
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17/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03100039 LIQ: 001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENS [...]
PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA EPP 18.081,50
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17/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03100040 LIQ: 001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENS [...]
M G MESQUITA SALDANHA - ME 48.835,40
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17/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03100040 LIQ: 002
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENS [...]
M G MESQUITA SALDANHA - ME 3.750,00
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17/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04100049 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME [...]
JOSE FORTUNA DA SILVA ME 577,30
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17/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04100050 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME [...]
JOSE FORTUNA DA SILVA ME 1.779,00
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17/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06100040 LIQ: 001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICI [...]
JOSE FORTUNA DA SILVA ME 937,30
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17/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06100041 LIQ: 001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICI [...]
JOSE FORTUNA DA SILVA ME 1.666,80
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17/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06100042 LIQ: 001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICI [...]
JOSE FORTUNA DA SILVA ME 576,80
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17/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06100043 LIQ: 001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICI [...]
JOSE FORTUNA DA SILVA ME 646,20
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17/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06100044 LIQ: 001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICI [...]
JOSE FORTUNA DA SILVA ME 689,80
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17/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06100045 LIQ: 001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICI [...]
JOSE FORTUNA DA SILVA ME 321,90
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17/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06100046 LIQ: 001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICI [...]
JOSE FORTUNA DA SILVA ME 292,40
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17/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06100047 LIQ: 001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL [...]
VICENTE DE CARVALHO SANTOS - EPP 9.829,80
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17/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06100049 LIQ: 001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL [...]
F F GOMES DE SOUSA ME 1.192,50
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17/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06100050 LIQ: 001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL [...]
F F GOMES DE SOUSA ME 2.874,00
Visualizar
17/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06100052 LIQ: 001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL [...]
F F GOMES DE SOUSA ME 800,00
Visualizar
17/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06100053 LIQ: 001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL [...]
VICENTE DE CARVALHO SANTOS - EPP 8.733,70
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17/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06100080 LIQ: 001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL [...]
F F GOMES DE SOUSA ME 1.091,00
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17/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06100081 LIQ: 001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL [...]
VICENTE DE CARVALHO SANTOS - EPP 1.954,30
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17/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06100082 LIQ: 001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E ELETRICO DESTINADOS A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL [...]
F F GOMES DE SOUSA ME 5.243,82
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17/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06100083 LIQ: 001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E ELETRICO DESTINADOS A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL [...]
VICENTE DE CARVALHO SANTOS - EPP 10.112,20
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17/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06100088 LIQ: 001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL [...]
VICENTE DE CARVALHO SANTOS - EPP 533,65
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16/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01070134 LIQ: 112
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010001/E, REFERENTE A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BA [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 11,16
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16/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01100077 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS REFERENTE AO CONVENIO Nº 787375/2013. [...]
GOVERNO FEDERAL 15.259,23
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16/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01100080 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NO TRECHO BRASILIA/FORTALEZA, PARA O CHEFE DO EXECUT [...]
LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA 2.002,17
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16/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01100084 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA PARA [...]
GTS GESTÃO, TECNOLOGIA E SISTEMA EIRELI - EPP 5.500,00
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16/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04100079 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES B [...]
M SOUSA VASCONCELOS ME 2.819,85
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16/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04100082 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MU [...]
M SOUSA VASCONCELOS ME 1.665,13
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15/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01070134 LIQ: 111
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010001/E, REFERENTE A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BA [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 33,88
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15/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01090121 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ [...]
VICENTE DE CARVALHO SANTOS EPP 922,58
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15/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01100074 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVI [...]
F W DE ABREU NOBRE - ME 552,00
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15/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01100075 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVI [...]
F W DE ABREU NOBRE - ME 1.812,75
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15/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01100076 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVI [...]
F W DE ABREU NOBRE - ME 354,75
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15/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01100078 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE LICENCA SIMPLIFICADA NA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO DE IPU, CONFORME D [...]
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONT. URB. 390,00
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15/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 02070024 LIQ: 030
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 02010001/E, REFERENTE A TARIFAS [...]
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 9,50
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15/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 02100017 LIQ: 001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA REPOSIÇÃO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE, DESTINADOS A F [...]
RETÍFICA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA LTDA 5.599,00
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15/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 02100018 LIQ: 001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA REPOSIÇÃO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE, DESTINADOS A F [...]
RETÍFICA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA LTDA 5.977,00
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15/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 02100019 LIQ: 001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA REPOSIÇÃO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE, DESTINADOS A F [...]
RETÍFICA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA LTDA 5.603,00
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15/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 02100020 LIQ: 001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA REPOSIÇÃO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE, DESTINADOS A F [...]
RETÍFICA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA LTDA 3.923,00
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15/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 02100021 LIQ: 001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E DE RETIFICA, DE ACORDO COM A [...]
RETÍFICA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA LTDA 2.435,00
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15/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 02100022 LIQ: 001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E DE RETIFICA, DE ACORDO COM A [...]
RETÍFICA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA LTDA 3.460,00
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15/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 02100023 LIQ: 001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E DE RETIFICA, DE ACORDO COM A [...]
RETÍFICA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA LTDA 4.150,00
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15/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 02100024 LIQ: 001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E DE RETIFICA, DE ACORDO COM A [...]
RETÍFICA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA LTDA 3.470,00
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15/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 02100025 LIQ: 001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVI [...]
F W DE ABREU NOBRE - ME 2.198,25
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15/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03010001 LIQ: 108
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 19,00
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15/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03010030 LIQ: 008
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL E.M.E.B [...]
ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SANTA LUZIA 72,00
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15/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03010030 LIQ: 009
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL E.M.E.B [...]
ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SANTA LUZIA 72,00
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15/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03010030 LIQ: 010
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL E.M.E.B [...]
ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SANTA LUZIA 72,00
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15/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03090039 LIQ: 001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA PUBLICA, ANTONIA CLAUDIA DE SOUSA ANDRADE, OCUPANTE DO CARGO DE [...]
ANTONIA CLAUDIA DE SOUSA ANDRADE 100,00
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15/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03090040 LIQ: 001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA PUBLICA, FRANCISCA DEIJIANE MARQUES ARAGAO, OCUPANTE DO CARGO DE [...]
FRANCISCA DEIJIANE MARQUES ARAGAO 100,00
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15/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03100015 LIQ: 001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA PUBLICA, ANA FLAVIA MOREIRA DE MELO LIMA, OCUPANTE DO CARGO DE S [...]
ANA FLÁVIA MOREIRA DE MELO LIMA 100,00
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15/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03100016 LIQ: 001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PUBLICO, LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORIST [...]
LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES 100,00
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15/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03100017 LIQ: 001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA PUBLICA, MARIA DO SOCORRO MARTINS MORORO, OCUPANTE DO CARG [...]
MARIA DO SOCORRO MARTINS MORORO 200,00
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15/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03100018 LIQ: 001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA PUBLICA, ANA FLAVIA MOREIRA DE MELO LIMA, OCUPANTE DO CARGO DE S [...]
ANA FLÁVIA MOREIRA DE MELO LIMA 200,00
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15/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03100020 LIQ: 001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA PUBLICA, SOLANGE MARIA RODRIGUES ARAUJO, OCUPANTE DO CARGO DE CO [...]
SOLANGE MARIA RODRIGUES ARAUJO 200,00
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15/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03100021 LIQ: 001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA A SERVIDORA PUBLICA, MANSUETO FELIX DE FARIAS, OCUPANTE DO CARGO DE MOT [...]
MANSUETO FELIX DE FARIAS 100,00
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15/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03100022 LIQ: 001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PUBLICO, LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORIST [...]
LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES 50,00
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15/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03100023 LIQ: 001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA PUBLICA ANTONIA IVETE BISERRA FARIAS, OCUPANTE DO CARGO DE COO [...]
ANTONIA IVETE BIZERRA FARIAS 100,00
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15/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03100024 LIQ: 001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA PUBLICA, KEYLA PAULINO MARTINS, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA [...]
KEYLA PAULINO MARTINS 250,00
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15/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03100025 LIQ: 001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA PUBLICA ANTONIA YRISLEI ARAUJO TIMBO, OCUPANTE DO CARGO DE SUPERVISOR [...]
ANTÔNIA YRISLEI ARAÚJO TIMBÓ 100,00
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15/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03100026 LIQ: 001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSESSÃO DE DIARIA A FUNCIONARIA, MARIA DAS GRAÇAS SOARES, OCUPANTE DO CARGO SUPERVISORA PEDAG [...]
MARIA DAS GRAÇAS SOARES 100,00
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15/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03100027 LIQ: 001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA PUBLICA, MARIA DE LOURDES ROBERTO DE LIMA, OCUPANTE DO CARGO DE [...]
MARIA DE LOURDES ROBERTO DE LIMA 100,00
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15/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03100056 LIQ: 001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO FRANCISCO JAMAX BEZERRA GUILHERME, CEDIDO AO MUNICIP [...]
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO 2.357,75
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15/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03100061 LIQ: 001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA PUBLICA, ANA FLAVIA MOREIRA DE MELO LIMA, OCUPANTE DO CARGO DE S [...]
ANA FLÁVIA MOREIRA DE MELO LIMA 1.000,00
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15/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03100062 LIQ: 001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA PUBLICA, MARIA DO SOCORRO MARTINS MORORO, OCUPANTE DO CARG [...]
MARIA DO SOCORRO MARTINS MORORO 1.000,00
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15/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03100063 LIQ: 001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVI [...]
F W DE ABREU NOBRE - ME 927,00
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15/10/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03100064 LIQ: 001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVI [...]
F W DE ABREU NOBRE - ME 994,80
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