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Lista de Liquidações

Atualização diária

Data Etapa
Número do processo
Unidade Gestora
Objeto
Credor Valor Visualizar
20/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01070134 LIQ: 081
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010001/E, REFERENTE A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BA [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1,86
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20/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01070134 LIQ: 082
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010001/E, REFERENTE A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BA [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 19,00
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20/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01070134 LIQ: 083
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010001/E, REFERENTE A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BA [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9,50
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20/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01090079 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVI [...]
F W DE ABREU NOBRE - ME 746,00
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20/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01090080 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVI [...]
F W DE ABREU NOBRE - ME 2.175,75
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20/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01090081 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVI [...]
F W DE ABREU NOBRE - ME 730,50
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20/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01090086 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ROÇAGEM MANUAL DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DO [...]
VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREEDIMENTOS EIRELI -ME 37.910,55
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20/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01090087 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SAPATOS DESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
A. G. M. FILHO - ME 2.997,00
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20/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01090088 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART REFERENTE AO PROJETO DE INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA PRAÇA COM I [...]
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARÁ 82,94
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20/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 02090018 LIQ: 001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVI [...]
F W DE ABREU NOBRE - ME 3.267,00
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20/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03010001 LIQ: 095
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 19,00
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20/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03090050 LIQ: 001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVI [...]
L S DE FARIAS - ME 1.134,45
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20/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03090054 LIQ: 001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVI [...]
F W DE ABREU NOBRE - ME 870,00
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20/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03090055 LIQ: 001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVI [...]
F W DE ABREU NOBRE - ME 722,00
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20/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04010001 LIQ: 217
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9,50
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20/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04010002 LIQ: 026
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
BANCO DO BRASIL S/A 10,15
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20/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04010112 LIQ: 031
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO D [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 1.350,00
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20/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04010113 LIQ: 030
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (NAS [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 210,00
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20/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04010113 LIQ: 031
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (NAS [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 1.630,00
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20/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04030270 LIQ: 005
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO DECORRER DO EX [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 520,00
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20/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04050192 LIQ: 006
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 04010115/E, REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFET [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 200,00
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20/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04070191 LIQ: 005
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO DECORRER DO [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 90,00
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20/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04090079 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVI [...]
F W DE ABREU NOBRE - ME 1.734,75
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20/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04090080 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVI [...]
F W DE ABREU NOBRE - ME 171,60
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20/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04090081 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVI [...]
F W DE ABREU NOBRE - ME 1.380,50
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20/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04090083 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, PARA O PACIENTE CAR [...]
NOVA FORMULA FARMACIA DE MANIPULAÇAO LTDA ME 462,00
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20/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04090087 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTO AMBULATORIAL(HOLTER 24HS) NO PACIENTE ANTONIO FERNA [...]
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL 200,00
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20/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04090088 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO [...]
A TORQUATO DE MESQUITA FILHO ME 3.942,30
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20/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04090089 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO [...]
A TORQUATO DE MESQUITA FILHO ME 4.369,90
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20/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04090091 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO [...]
A TORQUATO DE MESQUITA FILHO ME 595,70
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20/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04090092 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO [...]
A TORQUATO DE MESQUITA FILHO ME 4.643,50
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20/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04090093 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO [...]
A TORQUATO DE MESQUITA FILHO ME 1.335,80
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20/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04090094 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO [...]
A TORQUATO DE MESQUITA FILHO ME 38,88
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20/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04090095 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO [...]
A TORQUATO DE MESQUITA FILHO ME 1.179,60
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20/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04090098 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA A SERVIDORA, ANA CLAUDIA LINHARES RIBEIRO, OCUPANTE DO CARGO DE ENFER [...]
ANA CLAUDIA LINHARES RIBEIRO 100,00
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20/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06090070 LIQ: 001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVI [...]
F W DE ABREU NOBRE - ME 392,60
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19/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01010002 LIQ: 123
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
BANCO DO BRASIL S/A 10,15
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19/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01070134 LIQ: 079
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010001/E, REFERENTE A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BA [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9,96
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19/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01070134 LIQ: 080
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010001/E, REFERENTE A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BA [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 19,00
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19/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01090075 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVI [...]
L S DE FARIAS ME 247,50
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19/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01090076 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVI [...]
L S DE FARIAS ME 148,23
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19/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01090077 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVI [...]
L S DE FARIAS ME 1.443,51
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19/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01090082 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVI [...]
LUCIANO PEREIRA CARVALHO EIRELI 1.232,00
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19/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01090083 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVI [...]
LUCIANO PEREIRA CARVALHO EIRELI 5.516,00
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19/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01090084 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVI [...]
LUCIANO PEREIRA CARVALHO EIRELI 1.756,00
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19/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 02090016 LIQ: 001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVI [...]
L S DE FARIAS - ME 2.075,22
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19/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 02090017 LIQ: 001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVI [...]
LUCIANO PEREIRA CARVALHO EIRELI 7.386,00
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19/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03090051 LIQ: 001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVI [...]
L S DE FARIAS - ME 744,10
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19/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03090052 LIQ: 001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVI [...]
LUCIANO PEREIRA CARVALHO EIRELI 4.686,00
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19/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03090053 LIQ: 001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVI [...]
LUCIANO PEREIRA CARVALHO EIRELI 2.468,00
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19/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04010001 LIQ: 212
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9,50
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19/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04010001 LIQ: 213
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 38,00
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19/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04090040 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TRAUMATOLOGIA DESTINADO AO ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE [...]
TRAUMABONE COMERCIO LTDA EPP 3.150,90
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19/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04090072 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVI [...]
L S DE FARIAS ME 816,50
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19/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04090073 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVI [...]
L S DE FARIAS ME 1.156,00
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19/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04090074 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVI [...]
L S DE FARIAS ME 48,75
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19/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04090077 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVI [...]
LUCIANO PEREIRA CARVALHO EIRELI 3.143,00
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19/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04090078 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVI [...]
LUCIANO PEREIRA CARVALHO EIRELI 572,00
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19/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04090082 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVI [...]
LUCIANO PEREIRA CARVALHO EIRELI 2.360,00
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19/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04090084 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAI [...]
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM-EIRELI 5.375,00
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19/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04090085 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAI [...]
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM-EIRELI 29.835,00
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19/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04090086 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAI [...]
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM-EIRELI 62.500,00
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19/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06070062 LIQ: 001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANTENÇÃO PREDIAL E PRAÇAS PUBLICAS CORRETIVA, SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS IMOVEIS E [...]
ANTONIO MARQUES DA COSTA SERVIÇOS ME 19.563,94
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19/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06090067 LIQ: 001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE UMA (04) PASSAGENS: (02) PASSAGENS NO TRECHO CIDADE DE IPU-CE A CIDADE DE TIANGUÁ- [...]
EXPRESSO GUANABARA S A 391,28
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19/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06090068 LIQ: 001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVI [...]
L S DE FARIAS ME 149,25
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19/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06090069 LIQ: 001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVI [...]
LUCIANO PEREIRA CARVALHO EIRELI 581,00
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18/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01070134 LIQ: 077
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010001/E, REFERENTE A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BA [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 19,00
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18/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01070134 LIQ: 078
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010001/E, REFERENTE A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BA [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 7,44
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18/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01090062 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE HOTELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GA [...]
PEDRO LOPES MARTINS-ME 1.487,00
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18/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01090063 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE HOTELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE [...]
PEDRO LOPES MARTINS-ME 3.139,00
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18/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01090064 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE HOTELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE [...]
PEDRO LOPES MARTINS-ME 1.938,00
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18/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01090069 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFOR [...]
JOSE FORTUNA DA SILVA ME 1.017,00
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18/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01090070 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFOR [...]
JOSE FORTUNA DA SILVA ME 565,20
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18/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01090071 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE UMA (01) PASSAGEM AÉREA NO TRECHO DA CIDADE DE BRASILIA-DF A FORTALEZA-CE, AO SENH [...]
ANTONIO FLAVIO PEREIRA DO NASCIMENTO 441259968349 1.070,00
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18/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01090072 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA PARA [...]
GTS GESTÃO, TECNOLOGIA E SISTEMA EIRELI - EPP 5.500,00
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18/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01090073 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE HOTELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GA [...]
PEDRO LOPES MARTINS-ME 1.487,00
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18/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01090074 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA CHICO LÃO NA SEDE [...]
TERCEIRO CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME 36.654,18
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18/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01090078 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE REPLANILHAMENTO DE CORREÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE P [...]
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARÁ 82,94
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18/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 02070024 LIQ: 022
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 02010001/E, REFERENTE A TARIFAS [...]
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 19,00
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18/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03010031 LIQ: 008
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPEMHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AJUDANTE NA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS EM GERAL NAS ESCO [...]
JADA ALVES DOS SANTOS 790,00
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18/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03090047 LIQ: 001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE HOTELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE [...]
PEDRO LOPES MARTINS - ME 220,00
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18/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03090048 LIQ: 001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CON [...]
JOSE FORTUNA DA SILVA ME 774,80
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18/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04010001 LIQ: 211
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9,50
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18/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04090065 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE HOTELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE [...]
PEDRO LOPES MARTINS - ME 220,00
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18/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04090067 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME [...]
JOSE FORTUNA DA SILVA ME 314,90
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18/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04090069 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LEITE TIPO ESPECIAL - NOVASOURCE GC 200ML PARA A PACIENTE MARIA ZENAIDE MARTINS LI [...]
SELLENE COM. E REP.LTDA.MEGADIET 2.646,00
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18/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04090070 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LEITE EM PO APTAMIL PEPTI 800GR FORMULA INFANTIL, DESTINADO A PACIENTE EM TRATAMEN [...]
ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA 750,00
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18/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04090071 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LEITE EM PO NUTRYDRINK MAX, DESTINADO AO PACIENTE RAIMUNDO NONATO ALVES PEREIRA(PA [...]
ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA 660,00
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18/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06010002 LIQ: 074
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
BANCO DO BRASIL S/A 10,15
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18/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06010002 LIQ: 075
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
BANCO DO BRASIL S/A 10,15
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18/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06010002 LIQ: 076
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
BANCO DO BRASIL S/A 10,15
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18/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06010002 LIQ: 077
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
BANCO DO BRASIL S/A 10,15
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18/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06010002 LIQ: 078
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
BANCO DO BRASIL S/A 30,45
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18/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06090066 LIQ: 001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICI [...]
JOSE FORTUNA DA SILVA ME 628,00
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17/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01010002 LIQ: 122
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
BANCO DO BRASIL S/A 10,15
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17/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01070134 LIQ: 075
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010001/E, REFERENTE A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BA [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 16,94
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17/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01070134 LIQ: 076
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010001/E, REFERENTE A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BA [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 19,00
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17/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01090051 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA REPOSIÇÃO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE, DESTINADAS A F [...]
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME 5.899,00
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17/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01090061 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CERTFICADO DIGITAL DO AGENTE ADMINISTRATIVO AMSTHERDAN BARROS ALVES. [...]
VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA 313,00
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17/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01090068 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, PARALELEPI [...]
MM LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME 35.437,47
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17/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 02070024 LIQ: 021
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 02010001/E, REFERENTE A TARIFAS [...]
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 9,50
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17/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03010001 LIQ: 094
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 19,00
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17/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03080050 LIQ: 002
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA PUBLICA ANTONIA YRISLEI ARAUJO TIMBO, OCUPANTE DO CARGO DE SUPERVISOR [...]
ANTÔNIA YRISLEI ARAÚJO TIMBÓ 100,00
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17/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03080062 LIQ: 001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA PUBLICA, MARIA IZANI TORQUATO PONTES, OCUPANTE DO CARGO DE COORD [...]
MARIA IZANI TORQUATO PONTES 200,00
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17/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03080066 LIQ: 001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA MARIA EULALIA RODRIGUES GOMES, PARA VIAJAR A SOBRAL NOS DIAS 16 [...]
MARIA EULALIA RODRIGUES GOMES 200,00
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17/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03080090 LIQ: 001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA PUBLICA ANTONIA YRISLEI ARAUJO TIMBO, OCUPANTE DO CARGO DE SUPERVISOR [...]
ANTÔNIA YRISLEI ARAÚJO TIMBÓ 100,00
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17/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03090027 LIQ: 001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO, LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA [...]
LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES 100,00
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17/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03090028 LIQ: 001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA PUBLICA, TEREZINHA RUFINO MOREIRA MORORO, OCUPANTE DO CARGO DE [...]
TEREZINHA RUFINO MOREIRA MORORO 500,00
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17/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03090029 LIQ: 001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA PUBLICA, ANA FLAVIA MOREIRA DE MELO LIMA, OCUPANTE DO CARGO DE S [...]
ANA FLÁVIA MOREIRA DE MELO LIMA 200,00
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17/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04010001 LIQ: 210
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9,50
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17/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04080072 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA PUBLICA, GERMANA VASCONCELOS DE AUTAN NUNES, PARA VIAJAR A TIAN [...]
GERMANA VASCONCELOS DE AUTAN NUNES 100,00
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17/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04080111 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA A SERVIDORA, ANA CLAUDIA LINHARES RIBEIRO, OCUPANTE DO CARGO DE ENFER [...]
ANA CLAUDIA LINHARES RIBEIRO 100,00
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17/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04090058 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS, OVOS E FARINHA DE MANDIOCA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSID [...]
VICENTE ARAUJO BEZERRA 12.290,20
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17/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04090068 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO SYNVISC ONE COM 01 AMPOLA DE 6ML DESTINADA A PACIENTE MARIA JURACI SO [...]
SELLENE COM. E REP.LTDA.MEGADIET 1.181,00
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17/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06010002 LIQ: 073
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
BANCO DO BRASIL S/A 20,30
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17/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06090057 LIQ: 001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA PUBLICA, ANTONIA SHIRLENE RODRIGUES DE SOUSA, OCUPANTE DO CARGO [...]
ANTÔNIA SHIRLENE RODRIGUES DE SOUSA 250,00
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17/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06090063 LIQ: 001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA PUBLICA, SONIA MARIA PONTES SOUSA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETAR [...]
SONIA MARIA PONTES SOUSA 250,00
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17/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06090064 LIQ: 001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PUBLICO TIAGO DE LIMA FARIAS, OCUPANTE DO CARGO DE DIGITADOR, [...]
TIAGO DE LIMA FARIAS 50,00
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17/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06090065 LIQ: 001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA PUBLICA, ANTONIA SHIRLENE RODRIGUES DE SOUSA, OCUPANTE DO CARGO [...]
ANTÔNIA SHIRLENE RODRIGUES DE SOUSA 50,00
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14/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01070134 LIQ: 073
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010001/E, REFERENTE A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BA [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 16,74
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14/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01070134 LIQ: 074
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010001/E, REFERENTE A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BA [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9,50
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14/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01090017 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFOR [...]
JOSE FORTUNA DA SILVA ME 1.904,90
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14/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01090018 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS DESTINADAS A ASECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFO [...]
JOSE FORTUNA DA SILVA ME 373,80
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14/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01090065 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS CARTORARIAS COM AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS, JU [...]
CARTORIO TAVARES 744,50
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14/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01090066 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO, EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA PRESTAÇ [...]
DUVALE PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME 44.230,90
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14/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01090067 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXPEDIDA PELO JUÍZ FRANCISCO PEREIRA DA SILVA- JUÍZ TITULAR DA [...]
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7 REGIAO 4.085,63
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14/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 02010004 LIQ: 001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PRÉDIOS [...]
SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 4.234,82
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14/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 02010004 LIQ: 002
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PRÉDIOS [...]
SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 4.150,88
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14/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 02070024 LIQ: 019
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 02010001/E, REFERENTE A TARIFAS [...]
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 28,50
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14/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 02080032 LIQ: 001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A NECESSIADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDE [...]
D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI ME 2.802,22
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14/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03090015 LIQ: 001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS DESTINADAS A A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPI [...]
JOSE FORTUNA DA SILVA ME 633,80
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14/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04010001 LIQ: 209
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 19,00
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14/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04080153 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO, ANTONIO GLAIDSON MARTINS DE SOUSA, OCUPANTE DO CARGO DE [...]
ANTONIO GLAIDSON MARTINS DE SOUSA 250,00
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14/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04090021 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO, ANTONIO GLAIDSON MARTINS DE SOUSA, OCUPANTE DO CARGO DE [...]
ANTONIO GLAIDSON MARTINS DE SOUSA 250,00
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14/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04090022 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS DESTINADAS A A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFOR [...]
JOSE FORTUNA DA SILVA ME 410,50
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14/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04090023 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS DESTINADAS A A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFOR [...]
JOSE FORTUNA DA SILVA ME 799,10
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14/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04090062 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA REPOSIÇÃO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE, DESTINADAS A F [...]
TIBERIO RODRIGUES MARTINS ME 584,00
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14/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04090063 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA REPOSIÇÃO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE, DESTINADAS A F [...]
TIBERIO RODRIGUES MARTINS ME 411,40
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14/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04090064 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA REPOSIÇÃO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE, DESTINADAS A F [...]
TIBERIO RODRIGUES MARTINS ME 556,00
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14/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04090066 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA REPOSIÇÃO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE, DESTINADAS A F [...]
TIBERIO RODRIGUES MARTINS ME 1.370,40
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14/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06010001 LIQ: 084
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9,50
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14/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06090024 LIQ: 001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS DESTINADAS A A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNI [...]
JOSE FORTUNA DA SILVA ME 488,90
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14/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06090025 LIQ: 001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS DESTINADAS A A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNI [...]
JOSE FORTUNA DA SILVA ME 282,90
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14/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06090026 LIQ: 001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS DESTINADAS A A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNI [...]
JOSE FORTUNA DA SILVA ME 502,50
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14/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06090027 LIQ: 001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS DESTINADAS A A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNI [...]
JOSE FORTUNA DA SILVA ME 191,90
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14/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06090028 LIQ: 001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS DESTINADAS A A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNI [...]
JOSE FORTUNA DA SILVA ME 356,50
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14/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06090029 LIQ: 001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS DESTINADAS A A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNI [...]
JOSE FORTUNA DA SILVA ME 181,40
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14/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06090030 LIQ: 001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS DESTINADAS A A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNI [...]
JOSE FORTUNA DA SILVA ME 248,50
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14/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06090031 LIQ: 001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS DESTINADAS A A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNI [...]
JOSE FORTUNA DA SILVA ME 343,40
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14/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06090060 LIQ: 001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA REPOSIÇÃO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE, DESTINADAS A F [...]
TIBERIO RODRIGUES MARTINS - ME 1.215,20
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13/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01010002 LIQ: 119
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
BANCO DO BRASIL S/A 10,15
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13/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01010002 LIQ: 120
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
BANCO DO BRASIL S/A 10,15
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13/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01010002 LIQ: 121
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
BANCO DO BRASIL S/A 10,15
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13/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01070134 LIQ: 070
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010001/E, REFERENTE A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BA [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9,50
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13/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01070134 LIQ: 071
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010001/E, REFERENTE A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BA [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 31,62
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13/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01070134 LIQ: 072
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010001/E, REFERENTE A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BA [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9,50
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13/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01090026 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE (01) DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA, ANTONIA ANGELA MARTINS DE CARVALHO, AGENTE ADM [...]
ANTONIA ANGELA MARTINS DE CARVALHO 100,00
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13/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01090060 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENÇÃO PREDIAL E PRAÇAS PUBLICAS CORRETIVA, SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS IMOVEIS E [...]
ANTONIO MARQUES DA COSTA SERVIÇOS - ME 6.169,60
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13/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03010001 LIQ: 092
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9,50
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13/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03010001 LIQ: 093
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9,50
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13/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03080028 LIQ: 001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PUBLICO, LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORIST [...]
LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES 100,00
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13/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03080029 LIQ: 001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA PUBLICA, ANA FLAVIA MOREIRA DE MELO LIMA, OCUPANTE DO CARGO DE S [...]
ANA FLÁVIA MOREIRA DE MELO LIMA 200,00
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13/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03080030 LIQ: 001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA PUBLICA, ANTONIA CLAUDIA DE SOUSA ANDRADE, OCUPANTE DO CARGO D [...]
ANTONIA CLAUDIA DE SOUSA ANDRADE 200,00
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13/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03080060 LIQ: 001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO, LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA [...]
LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES 100,00
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13/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03080061 LIQ: 001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA PUBLICA, ANA FLAVIA MOREIRA DE MELO LIMA, OCUPANTE DO CARGO DE C [...]
ANA FLÁVIA MOREIRA DE MELO LIMA 200,00
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13/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03080064 LIQ: 001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO, LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA [...]
LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES 50,00
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13/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03080091 LIQ: 001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO, LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA [...]
LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES 50,00
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13/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03080092 LIQ: 001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA PUBLICA, MARIA DO SOCORRO MARTINS MORORO, OCUPANTE DO CARG [...]
MARIA DO SOCORRO MARTINS MORORO 100,00
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13/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03080093 LIQ: 001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO, LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA [...]
LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES 50,00
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13/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03080094 LIQ: 001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA PUBLICA RENATA BRUNA MOREIRA DE MELO LIMA, OCUPANTE DO CARGO DE [...]
RENATA BRUNA MOREIRA DE MELO LIMA 100,00
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13/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03080095 LIQ: 001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA PUBLICA, KEYLA PAULINO MARTINS, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA [...]
KEYLA PAULINO MARTINS 250,00
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13/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03090012 LIQ: 002
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENS [...]
FRANCISCO GUTEMBERG SILVA GOMES ME 9.674,50
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13/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03090012 LIQ: 003
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENS [...]
FRANCISCO GUTEMBERG SILVA GOMES ME 12.060,00
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13/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03090013 LIQ: 001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENS [...]
PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA EPP 15.246,00
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13/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03090014 LIQ: 001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENS [...]
M G MESQUITA SALDANHA - ME 39.536,60
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13/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03090046 LIQ: 001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REGULARIZAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL DA UNIDADE EXECUTORA DA EMEB MONSENHOR FRANCISCO DE [...]
MINISTERIO DA FAZENDA 365,46
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13/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04010001 LIQ: 205
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9,50
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13/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04010001 LIQ: 206
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9,50
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13/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04010001 LIQ: 207
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9,50
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13/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04010001 LIQ: 208
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9,50
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13/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04020087 LIQ: 008
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM REPASSE DO COMPLEMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO INCENTIVO DO ANO DE 2018 DAS AGENTES COMUNITARIAS DE [...]
ASSOCIAÇÃO DAS AGENTES DE SAUDE DE IPU 29.400,00
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13/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04090018 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA PUBLICA MARIA ELIZABETE ALVES, OCUPANTE DO CARGO DE ENFERMEIRA, [...]
MARIA ELIZABETE ALVES 100,00
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13/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04090051 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA PUBLICA, FRANCISCA LIDIANA MARTINS DE FARIAS, OCUPANTE DO CARGO [...]
FRANCISCA LIDIANA MARTINS DE FARIAS 100,00
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13/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04090052 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA O SERVIDOR PUBLICO, MANUEL MESSIAS BESERRA SANTOS, OCUPANTE DO CARGO DE [...]
MANUEL MESSIAS BESERRA SANTOS 50,00
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13/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04090056 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNIC [...]
A R T PONTES ME 2.020,64
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13/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04090057 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNIC [...]
A R T PONTES ME 5.868,00
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13/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04090061 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DO PROJETO [...]
LABORATÓRIO CLINICO EDGARD CORRÊA LTDA ME 4.960,00
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13/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06090061 LIQ: 001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM(01) COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-IGD SUAS [...]
M MIRANDA BARROS ME 2.100,00
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13/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06090062 LIQ: 001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA [...]
M MIRANDA BARROS ME 530,00
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12/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01010002 LIQ: 118
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
BANCO DO BRASIL S/A 10,15
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12/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01010042 LIQ: 010
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PASEP NORMAL DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, NO D [...]
MINISTERIO DA FAZENDA 42.134,89
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12/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01070134 LIQ: 068
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010001/E, REFERENTE A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BA [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 18,60
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12/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01070134 LIQ: 069
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010001/E, REFERENTE A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BA [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9,50
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12/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01090050 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA A SERVIDORA PUBLICA, FABIANA MARTINS BRAGA SALES, VIAJAR A CIDADE DE [...]
FABIANA MARTINS BRAGA SALES 200,00
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12/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01090055 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE UMA (01) PASSAGEM AÉREA NO TRECHO CIDADE DE FORTALEZA-CE A CIDADE DE BRASILIA-DF, [...]
FF AGENCIA DE VIAGES E TURISMO 800,00
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12/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01090056 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESP [...]
A TORQUATO DE MESQUITA FILHO ME 1.457,90
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12/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01090058 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA, ASSESSORAMENTO E ELABORAÇÃ [...]
JOTA BARROS PROJETOS E ASSESORIA TECNICA LTDA ME 5.103,76
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12/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01090059 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA, ASSESSORAMENTO E ELABORAÇÃ [...]
JOTA BARROS PROJETOS E ASSESORIA TECNICA LTDA ME 56.773,90
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12/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 02010012 LIQ: 008
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO EM ELETRONICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA D [...]
ROGERIO RODRIGUES VASCONCELOS 660,00
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12/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 02070018 LIQ: 003
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02050012/E PARA PAGAMENTO DE GUIAS NORMAIS DO PASEP DO FUNDEB [...]
MINISTERIO DA FAZENDA 21.355,17
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12/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 02090015 LIQ: 001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICI [...]
TRANSLOC TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA 172.810,00
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12/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03090042 LIQ: 001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICI [...]
TRANSLOC TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA 47.520,00
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12/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03090043 LIQ: 001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICI [...]
TRANSLOC TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA 80.960,00
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12/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03090044 LIQ: 001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICI [...]
TRANSLOC TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA 24.750,00
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12/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03090045 LIQ: 001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICI [...]
TRANSLOC TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA 18.150,00
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12/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04090013 LIQ: 006
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 04030073/E, REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO [...]
ENEL- COMPANHIA ENERGITICA DO CEARA 588,81
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12/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04090013 LIQ: 007
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 04030073/E, REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO [...]
ENEL- COMPANHIA ENERGITICA DO CEARA 89,37
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12/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04090038 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICO, MEDICAMENTOS E LABORATORIAL DESTINADOS [...]
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 32.613,64
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12/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04090039 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICO, MEDICAMENTOS E LABORATORIAL DESTINADOS [...]
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 16.679,95
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12/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04090054 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA A PACIENTE CLARA DE ASSIS ALVES MOREIRA, CONFORME RECEITUARIO MEDICO [...]
JOSE BOTO CRUZ EIRELI ME 6.600,00
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12/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04090055 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTO HOSPITALAR(COLPOPERINEOPLASTIA SLING) NA PACIENTE C [...]
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL 1.200,00
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12/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04090059 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXTRATO DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS GOLS DE PLACAS POG 1887, POG 2227, POG 2007 DA SECRETARIA [...]
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA DETRAN 1.276,89
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12/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04090060 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DOS VEICULOS GOLS DE PLACAS POG2007, POG1887, POG2227 DA SECRETARIA MUN [...]
SEGURADORA LIDER DOS CONSORC DE SEGURO S/A 136,65
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11/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01010002 LIQ: 117
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
BANCO DO BRASIL S/A 10,15
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11/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01060122 LIQ: 031
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 01020022/E,REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA [...]
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 216,02
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11/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01060122 LIQ: 032
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 01020022/E,REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA [...]
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 209,75
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11/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01060122 LIQ: 033
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 01020022/E,REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA [...]
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 187,24
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11/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01060122 LIQ: 034
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 01020022/E,REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA [...]
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 220,85
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11/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01060122 LIQ: 035
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 01020022/E,REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA [...]
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 78,27
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11/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01060122 LIQ: 036
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 01020022/E,REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA [...]
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 109,07
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11/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01060122 LIQ: 037
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 01020022/E,REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA [...]
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 142,95
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11/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01060122 LIQ: 038
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 01020022/E,REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA [...]
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 165,08
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11/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01060122 LIQ: 039
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 01020022/E,REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA [...]
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 46,05
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11/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01060122 LIQ: 040
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 01020022/E,REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA [...]
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 151,27
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11/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01060122 LIQ: 041
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 01020022/E,REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA [...]
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 57,13
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11/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01060122 LIQ: 042
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 01020022/E,REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA [...]
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 41,02
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11/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01060122 LIQ: 043
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 01020022/E,REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA [...]
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 240,34
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11/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01060122 LIQ: 044
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 01020022/E,REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA [...]
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 483,69
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11/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01070134 LIQ: 066
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010001/E, REFERENTE A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BA [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 19,00
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11/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01070134 LIQ: 067
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010001/E, REFERENTE A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BA [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 14,88
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11/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01090048 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇ [...]
MARIA RAMAYANNA RODRIGUES DE SOUSA ME 1.800,00
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11/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 02070024 LIQ: 016
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 02010001/E, REFERENTE A TARIFAS [...]
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 9,50
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11/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 02070024 LIQ: 017
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 02010001/E, REFERENTE A TARIFAS [...]
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 9,50
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11/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03010001 LIQ: 091
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9,50
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11/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03010003 LIQ: 016
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 122,41
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11/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03090038 LIQ: 001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MULTAS REFERENTE AO ATRASO NO ENVIO DAS DCTFS DOS MESES DE JULHO DE 2016 E MARÇO [...]
MINISTERIO DA FAZENDA 505,00
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11/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03090038 LIQ: 002
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MULTAS REFERENTE AO ATRASO NO ENVIO DAS DCTFS DOS MESES DE JULHO DE 2016 E MARÇO [...]
MINISTERIO DA FAZENDA 505,00
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11/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03090041 LIQ: 001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MULTAS REFERENTE AO ATRASO NO ENVIO DAS DCTFS DO MES DE JULHO DE 2018. [...]
MINISTERIO DA FAZENDA 505,00
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11/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04010001 LIQ: 204
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 19,00
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11/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04020090 LIQ: 010
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, POR PARTE DO MUNICIPIO, PARA AQUISICAO CENTRALIZADA DOS MEDICAM [...]
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA 3.541,47
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11/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04090013 LIQ: 002
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 04030073/E, REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO [...]
ENEL- COMPANHIA ENERGITICA DO CEARA 691,39
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11/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04090013 LIQ: 003
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 04030073/E, REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO [...]
ENEL- COMPANHIA ENERGITICA DO CEARA 484,32
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11/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04090013 LIQ: 004
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 04030073/E, REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO [...]
ENEL- COMPANHIA ENERGITICA DO CEARA 487,49
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11/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04090013 LIQ: 005
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 04030073/E, REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO [...]
ENEL- COMPANHIA ENERGITICA DO CEARA 79,34
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11/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04090053 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 04020090/E, COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, POR PARTE DO MUNICIP [...]
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA 6.829,78
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11/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06010001 LIQ: 083
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9,50
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10/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01010002 LIQ: 116
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
BANCO DO BRASIL S/A 10,15
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10/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01010035 LIQ: 009
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ - APRECE, JUNTO A [...]
ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ 2.340,00
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10/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01010130 LIQ: 015
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS DURANTE O DECORRER DO EXERCICIO FIN [...]
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 16.572,20
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10/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01060045 LIQ: 004
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 01010036/E, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA CNM ( CONFEDERAÇÃO NACI [...]
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS 1.263,00
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10/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01070134 LIQ: 064
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010001/E, REFERENTE A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BA [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 19,00
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10/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01070134 LIQ: 065
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010001/E, REFERENTE A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BA [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22,32
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10/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01080147 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA REPOSIÇÃO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE, DESTINADAS A F [...]
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME 30.551,00
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10/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01090014 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 6.305,15
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10/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01090015 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 2.994,00
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10/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01090016 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 1.494,00
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10/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01090027 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE [...]
A C L RAMOS ME 300,40
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10/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01090028 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA [...]
A C L RAMOS ME 50,40
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10/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01090031 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT [...]
A C L RAMOS ME 56,00
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10/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01090033 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DEST [...]
A C L RAMOS ME 158,80
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10/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01090034 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, [...]
A C L RAMOS ME 28,00
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10/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01090035 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JU [...]
A C L RAMOS ME 39,20
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10/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01090036 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E [...]
A C L RAMOS ME 45,20
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10/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01090037 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DES [...]
A C L RAMOS ME 28,00
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10/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01090042 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA O SERVIDOR PUBLICO, JOSE EUCIR DE CASTRO MOURA, OCUPANTE DO CARGO DE [...]
JOSE EUCIR DE CASTRO MOURA 500,00
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10/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01090043 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A ORGANIZAÇÃO, ORNAMENTAÇÃO DE PALCO E AMBIENTE, LOCAÇÃO D [...]
F. B. BARROS PRODUÇÕES SHOWS E EVENTOS - ME 3.350,00
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10/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01090046 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE AÇÕES A SEREM REALIZADOS PE [...]
FTM FARIAS ARAGÃO ME 5.500,00
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10/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01090047 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PREMOLDADO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IPU [...]
SEBASTIAO SOARES MAGALHÃES-ME 11.572,00
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10/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 02070024 LIQ: 014
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 02010001/E, REFERENTE A TARIFAS [...]
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 9,50
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10/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 02070024 LIQ: 015
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 02010001/E, REFERENTE A TARIFAS [...]
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 9,50
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10/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 02090007 LIQ: 001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/F [...]
A C L RAMOS ME 2.408,00
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10/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 02090012 LIQ: 001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA REPOSIÇÃO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE, DESTINADOS A F [...]
RETÍFICA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA LTDA 1.200,00
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10/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 02090014 LIQ: 001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA REPOSIÇÃO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE, DESTINADOS A F [...]
RETÍFICA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA LTDA 1.550,00
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10/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03010001 LIQ: 090
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9,50
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10/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03030022 LIQ: 006
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DE ARTE E CULTURA, JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE [...]
ANGELICA ETIENE PAIVA ARAUJO 700,00
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10/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03090019 LIQ: 001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO, LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA [...]
LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES 50,00
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10/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03090020 LIQ: 001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSESSÃO DE DIARIA A FUNCIONARIA, MARIA DAS GRAÇAS SOARES, OCUPANTE DO CARGO SUPERVISORA PEDAG [...]
MARIA DAS GRAÇAS SOARES 100,00
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10/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03090021 LIQ: 001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA PUBLICA ANTONIA IVETE BISERRA FARIAS, OCUPANTE DO CARGO DE COO [...]
ANTONIA IVETE BIZERRA FARIAS 100,00
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10/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03090022 LIQ: 001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA PUBLICA, MARIA DE LOURDES ROBERTO DE LIMA, OCUPANTE DO CARGO DE [...]
MARIA DE LOURDES ROBERTO DE LIMA 100,00
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10/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03090030 LIQ: 001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/F [...]
A C L RAMOS ME 198,00
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10/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03090032 LIQ: 001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/F [...]
A C L RAMOS ME 72,80
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10/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03090035 LIQ: 001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE AÇÕES A SEREM REALIZADAS PEL [...]
FTM FARIAS ARAGÃO ME 5.500,00
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10/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04010001 LIQ: 203
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 28,50
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10/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04010002 LIQ: 025
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
BANCO DO BRASIL S/A 10,15
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10/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04090017 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM DOSIMETRIA DE RADIAÇÃO E CONCESSÃO DO DIREITO AO USO DE DOSIME [...]
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA 900,00
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10/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04090026 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICO, MEDICAMENTOS E LABORATORIAL DESTINADOS [...]
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 37.074,68
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10/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04090027 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICO, MEDICAMENTOS E LABORATORIAL DESTINADOS [...]
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 10.862,83
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10/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04090031 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE [...]
A C L RAMOS ME 28,00
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10/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04090032 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE [...]
A C L RAMOS ME 369,60
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10/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04090033 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/HOSPIT [...]
A C L RAMOS ME 756,00
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10/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04090041 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE AÇÕES A SEREM REALIZADOS PEL [...]
FTM FARIAS ARAGAO ME 5.500,00
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10/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04090042 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA MARIA ANTONIETA LABORDE MURIAS, PARTICIPANTE DO PROGR [...]
MARIA ANTONIETA LABORDE MURIAS 2.500,00
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10/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04090043 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, PARA O PACIENTE CAR [...]
NOVA FORMULA FARMACIA DE MANIPULAÇAO LTDA ME 100,00
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10/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04090044 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO LISBET AGUILAR CONCEPCION PARTICIPANTE DO PROGRAMA MA [...]
LISBET AGUILAR CONCEPCION 2.500,00
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10/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04090045 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO RUDIS MIGUEL MONZON RODRIGUEZ PARTICIPANTE DO PROGRAM [...]
RUDIS MIGUEL MONZON RODRIGUES 2.500,00
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10/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04090046 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA ODELEYBI GUERRA MARTINEZ PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAI [...]
ODELEYBI GUERRA MARTINEZ 2.500,00
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10/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04090047 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA YUSMILA BEATRIZ SANCHEZ HERNANDEZ PARTICIPANTE DO PRO [...]
YUSMILA BEATRIZ SANCHEZ HERNANDEZ 2.500,00
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10/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04090048 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA SHIRLEY DIAZ CABRERA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS ME [...]
SHIRLEY DIAZ CABRERA 2.500,00
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10/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04090049 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO DIEGO ABDALIS BANASCO SOBERAO PARTICIPANTE DO PROGRAM [...]
DIEGO ABDALIS BANASCO SOBERAO 2.500,00
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10/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04090050 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA LILIANA ACUNA ALLEGUE PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS M [...]
LILIANA ACUNA ALLEGUE 2.500,00
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10/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06010001 LIQ: 082
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9,50
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10/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06090011 LIQ: 001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 489,00
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10/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06090012 LIQ: 001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 489,00
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10/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06090013 LIQ: 001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 482,90
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10/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06090014 LIQ: 001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 1.596,60
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10/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06090015 LIQ: 001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 923,00
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10/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06090016 LIQ: 001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 1.107,60
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10/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06090017 LIQ: 001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 1.158,95
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10/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06090018 LIQ: 001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 605,15
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10/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06090019 LIQ: 001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 1.069,70
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10/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06090020 LIQ: 001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 1.107,60
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10/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06090021 LIQ: 001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 504,90
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10/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06090022 LIQ: 001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 1.232,30
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10/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06090042 LIQ: 001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA [...]
A C L RAMOS ME 16,80
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10/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06090043 LIQ: 001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE [...]
A C L RAMOS ME 33,60
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10/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06090044 LIQ: 001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA [...]
A C L RAMOS ME 16,80
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10/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06090045 LIQ: 001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE [...]
A C L RAMOS ME 28,00
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10/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06090046 LIQ: 001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE [...]
A C L RAMOS ME 39,20
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10/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06090047 LIQ: 001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE [...]
A C L RAMOS ME 28,00
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10/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06090049 LIQ: 001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE [...]
A C L RAMOS ME 28,00
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10/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06090051 LIQ: 001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE [...]
A C L RAMOS ME 56,00
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10/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 27090004 LIQ: 001
27 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE AMMA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA EM MOVIMENTO FINANCEIRO DA CONTA CORRENTE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENT [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2,80
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06/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01070134 LIQ: 062
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010001/E, REFERENTE A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BA [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 41,52
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06/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01070134 LIQ: 063
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010001/E, REFERENTE A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BA [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9,50
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06/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01080172 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO CONCURSO LEITEIRO AO PROPRIETARIO DO ANIMAL VENCEDOR(3° COLOCADO)CAT [...]
ANTONIO RAIMUNDO TORQUATO PONTES 500,00
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06/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01090012 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 27.710,45
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06/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01090013 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 14.195,78
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06/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01090023 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS A SECRET [...]
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE 1.228,15
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06/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01090024 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS A SECRET [...]
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE 1.898,25
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06/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01090025 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS AO GABIN [...]
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE 4.390,50
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06/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01090029 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORM [...]
A C L RAMOS ME 136,00
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06/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01090030 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO [...]
A C L RAMOS ME 68,00
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06/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01090032 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFOR [...]
A C L RAMOS ME 68,00
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06/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01090038 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS ADMINISTRATIVAS DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU E O [...]
INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO CEARA 125,00
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06/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01090039 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONF [...]
A C L RAMOS ME 68,00
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06/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01090040 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES AO REPASSE DE BOLSAS AUXILIO DOS ESTAGIARIOS, DO M [...]
INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO CEARA 25,00
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06/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01090041 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU - ATRAVES DA SECRETA [...]
INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO CEARA 3.000,00
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06/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01090044 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA CHICO LÃO NA SEDE [...]
TERCEIRO CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME 27.679,88
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06/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01090045 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE [...]
T R CONSTRUCOES - ME 18.134,56
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06/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 02010011 LIQ: 008
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM REDE DE COMP [...]
JOSE FALCONIERI PERES DE SOUSA 360,00
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06/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 02070024 LIQ: 013
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 02010001/E, REFERENTE A TARIFAS [...]
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 57,00
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06/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 02090005 LIQ: 001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 58.522,15
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06/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 02090006 LIQ: 001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS A SECRET [...]
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE 8.010,35
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06/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 02090008 LIQ: 001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIP [...]
A C L RAMOS ME 2.040,00
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06/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 02090009 LIQ: 001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES AO REPASSE DE BOLSAS AUXILIO DOS ESTAGIARIOS, DO M [...]
INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO CEARA 635,00
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06/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 02090010 LIQ: 001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU - ATRAVES DA SECRETA [...]
INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO CEARA 53.413,34
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06/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 02090011 LIQ: 001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS ADMINISTRATIVAS DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU E O [...]
INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO CEARA 3.175,00
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06/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03010001 LIQ: 089
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9,50
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06/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03090007 LIQ: 001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 3.137,10
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06/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03090008 LIQ: 001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 6.988,30
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06/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03090009 LIQ: 001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 3.130,30
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06/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03090011 LIQ: 001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILI [...]
ASSOCIAÇÃO APIC IPU/PIRES FERREIRA PROD AGRIC FAMI 53.759,93
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06/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03090016 LIQ: 001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS A SECRET [...]
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE 8.237,05
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06/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03090018 LIQ: 001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 1.311,50
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06/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03090025 LIQ: 001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA EMEB MOACIR ALVES TIMBO NESTE M [...]
FRANCISCO TEMOTEO DE SOUSA 370,00
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06/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03090031 LIQ: 001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETRIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, [...]
A C L RAMOS ME 204,00
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06/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03090033 LIQ: 001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETRIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, [...]
A C L RAMOS ME 204,00
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06/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03090034 LIQ: 001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A ORNAMENTAÇÃO DE PALCO E AMBIENTE, LOCAÇÃO DE PALCO COBERTO [...]
F. B. BARROS PRODUÇÕES SHOWS E EVENTOS ME 2.600,00
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06/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04010001 LIQ: 202
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 28,50
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06/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04090006 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 3.178,50
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06/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04090007 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 978,00
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06/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04090008 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 635,70
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06/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04090009 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 8.899,80
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06/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04090010 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 3.520,80
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06/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04090011 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 2.934,00
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06/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04090012 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 391,20
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06/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04090015 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 22.714,20
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06/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04090016 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 16.577,10
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06/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04090029 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS A SECRET [...]
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE 2.843,00
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06/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04090030 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS A SECRET [...]
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE 4.586,50
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06/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04090034 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME [...]
A C L RAMOS ME 136,00
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06/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04090035 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME [...]
A C L RAMOS ME 1.088,00
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06/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04090036 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME [...]
A C L RAMOS ME 204,00
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06/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04090037 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME [...]
A C L RAMOS ME 1.224,00
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06/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06010001 LIQ: 081
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 19,00
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06/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06090034 LIQ: 001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS A SECRET [...]
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE 1.075,70
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06/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06090035 LIQ: 001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS A SECRET [...]
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE 1.040,80
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06/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06090036 LIQ: 001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS A SECRET [...]
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE 1.200,40
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06/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06090037 LIQ: 001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS A SECRET [...]
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE 1.203,55
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06/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06090038 LIQ: 001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS A SECRET [...]
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE 971,60
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06/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06090039 LIQ: 001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS A SECRET [...]
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE 1.337,25
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06/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06090040 LIQ: 001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS A SECRET [...]
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE 1.280,40
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06/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06090041 LIQ: 001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PUBLICO TIAGO DE LIMA FARIAS, OCUPANTE DO CARGO DE DIGITADOR, [...]
TIAGO DE LIMA FARIAS 250,00
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06/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06090048 LIQ: 001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICI [...]
A C L RAMOS ME 68,00
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06/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06090050 LIQ: 001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE [...]
A C L RAMOS ME 136,00
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06/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06090052 LIQ: 001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE [...]
A C L RAMOS ME 204,00
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06/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06090053 LIQ: 001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE [...]
A C L RAMOS ME 204,00
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06/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06090054 LIQ: 001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE [...]
A C L RAMOS ME 204,00
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06/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06090055 LIQ: 001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE [...]
A C L RAMOS ME 68,00
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06/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06090056 LIQ: 001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE [...]
A C L RAMOS ME 204,00
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05/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01070134 LIQ: 060
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010001/E, REFERENTE A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BA [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3,72
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05/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01070134 LIQ: 061
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010001/E, REFERENTE A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BA [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9,50
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05/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 02070024 LIQ: 012
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 02010001/E, REFERENTE A TARIFAS [...]
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 9,50
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05/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04010001 LIQ: 199
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 28,50
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05/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04010001 LIQ: 200
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 28,50
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05/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04010001 LIQ: 201
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9,50
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05/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04090019 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTO HOSPITALAR(RM DO CRANIO) NA PACIENTE FRANCISCA FERR [...]
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL 600,00
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05/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04090020 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTO HOSPITALAR(RM DA COLUNA LOMBAR) NA PACIENTE MARIA L [...]
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL 600,00
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05/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06010001 LIQ: 080
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9,50
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05/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06090023 LIQ: 001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE UMA (01) PASSAGEM NO TRECHO CIDADE DE IPU-CE A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, AO SENH [...]
EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA 534,51
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04/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01010092 LIQ: 008
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CORREIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO [...]
JOSE EVANDI DE SOUSA 937,00
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04/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01070134 LIQ: 059
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010001/E, REFERENTE A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BA [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 7,44
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04/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01090004 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CO [...]
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME 6.000,00
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04/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01090009 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS PROVISORIAS, INSTALAÇÕES DE REFLETORES, LAM [...]
DEUSDETE POSSEDONIO BARROS 1.400,00
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04/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01090019 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCA SIMPLIFICADA POR AUTODECLARACAO Nº18/2018. NUMERACAO ATUAL DA LICENCA NA AUTARQUIA DE M [...]
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONT. URB. 240,00
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04/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01090020 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCA SIMPLIFICADA POR AUTODECLARACAO Nº20/2018. NUMERACAO ATUAL DA LICENCA NA AUTARQUIA DE M [...]
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONT. URB. 1.131,00
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04/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01090022 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO [...]
AMBIPLAN ENGENHARIA AMBIENTAL SS LTDA - EPP 12.539,12
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04/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 02090003 LIQ: 001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CO [...]
WALDAIR TEIXEIRA GOÇALVES 7.200,00
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04/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 02090004 LIQ: 001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE [...]
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS 90029984300 1.352,00
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04/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03010001 LIQ: 088
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9,50
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04/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03090004 LIQ: 001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CO [...]
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES 4.800,00
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04/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04010001 LIQ: 198
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 28,50
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04/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04090003 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CO [...]
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME 4.800,00
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04/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04090005 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO SYNVISC ONE COM 01 AMPOLA DE 6ML DESTINADA A PACIENTE MARIA JURACI SO [...]
SELLENE COM. E REP.LTDA.MEGADIET 1.181,00
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04/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04090014 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO, NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CREDENCIAMENTO E CONTRAT [...]
YUVANIA GOMEZ LLOPIZ 10.950,00
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04/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04090024 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCA SIMPLIFICADA POR AUTODECLARACAO Nº19/2018. NUMERACAO ATUAL DA LICENCA NA AUTARQUIA DE M [...]
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONT. URB. 3.354,00
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04/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06010002 LIQ: 071
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
BANCO DO BRASIL S/A 10,15
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04/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06010002 LIQ: 072
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
BANCO DO BRASIL S/A 10,15
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04/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06090004 LIQ: 001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CO [...]
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME 6.000,00
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04/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06090005 LIQ: 001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA SUPERVISIONAR AS VISITAS DOMICILIARES A GESTANTES E CRIANÇAS [...]
LARICE DIAS SAMPAIO PAIVA 700,00
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04/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06090006 LIQ: 001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES A GESTANTES E CRIANÇAS [...]
MARCELA ARAUJO LIMA PAIVA 700,00
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04/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06090007 LIQ: 001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES A GESTANTES E CRIANÇAS [...]
ANA LOURDES DE ARAUJO SATURNINO 700,00
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04/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06090008 LIQ: 001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES A GESTANTES E CRIANÇAS [...]
MARIA CLEICIANE FACUNDO RAMOS 700,00
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04/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06090009 LIQ: 001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES A GESTANTES E CRIANÇAS [...]
ANTONIA LUANA SOARES BARROSO 700,00
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04/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06090010 LIQ: 001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES A GESTANTES E CRIANÇAS [...]
GABRIEL NASCIMENTO BEZERRA 700,00
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04/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06090032 LIQ: 001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR ORIUNDOS DO PROGRAMA CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA E ASSISTENC [...]
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU 2.520,00
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04/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06090033 LIQ: 001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR ORIUNDOS DO PROGRAMA CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) PAR [...]
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU 10.920,00
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03/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01060122 LIQ: 025
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 01020022/E,REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA [...]
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 4.971,37
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03/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01060122 LIQ: 026
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 01020022/E,REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA [...]
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 1.599,16
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03/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01060122 LIQ: 027
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 01020022/E,REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA [...]
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 2.819,66
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03/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01060122 LIQ: 028
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 01020022/E,REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA [...]
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 49,30
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03/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01060122 LIQ: 029
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 01020022/E,REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA [...]
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 17.409,93
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03/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01060122 LIQ: 030
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 01020022/E,REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA [...]
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 6.226,46
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03/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01060123 LIQ: 003
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 01040109/E, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERG [...]
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 380,51
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03/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01060124 LIQ: 003
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 01010010/E, REFERENTE A SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO DECORRER DO [...]
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 86.352,30
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03/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01070134 LIQ: 057
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010001/E, REFERENTE A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BA [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 7,44
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03/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01070134 LIQ: 058
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010001/E, REFERENTE A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BA [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9,50
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03/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01080133 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PUBLICO SEBASTIAO MONTEIRO DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE SECR [...]
SEBASTIAO MONTEIRO DA SILVA 500,00
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03/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01080140 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO CVT NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRA [...]
COMPLETA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME 131.556,54
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03/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01080144 LIQ: 003
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 01010011/E COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FATURAS TELEFONICA [...]
TELEMAR NORTE LESTE S/A 87,26
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03/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01080144 LIQ: 004
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 01010011/E COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FATURAS TELEFONICA [...]
TELEMAR NORTE LESTE S/A 134,35
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03/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01080144 LIQ: 005
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 01010011/E COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FATURAS TELEFONICA [...]
TELEMAR NORTE LESTE S/A 140,89
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03/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01080182 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO [...]
R N LOPES ME 2.041,00
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03/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01080183 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME [...]
R N LOPES ME 2.617,54
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03/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01080184 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO [...]
R N LOPES ME 730,29
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03/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01080185 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, CONFO [...]
R N LOPES ME 423,42
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03/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01080186 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO, CO [...]
R N LOPES ME 467,12
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03/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01080192 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA REPOSIÇÃO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE, PARA MOTOS DA [...]
J L DE FREITAS PEÇAS LTDA 513,00
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03/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01080193 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA REPOSIÇÃO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE, PARA MOTOS DA [...]
J L DE FREITAS PEÇAS LTDA 501,00
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03/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01080196 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ORGANIZAÇÃO, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM COM OPERADOR DE [...]
F. B. BARROS PRODUÇÕES SHOWS E EVENTOS - ME 2.910,00
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03/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01090002 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES INT [...]
DRE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME 2.850,00
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03/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01090003 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO D [...]
DRE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME 2.600,00
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03/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01090005 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MARKETING COMPREENDENDO A PESQUISA DE CAMPO, [...]
E. V. DA FROTA JUNIOR ME 5.900,00
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03/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01090006 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A [...]
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA 685,80
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03/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01090007 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A [...]
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA 793,40
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03/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01090008 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A [...]
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA 595,40
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03/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01090011 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ILUMINAÇÃO PARA UMA QUADRA ESPORTIVA MEDINDO 42 [...]
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARÁ 82,94
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03/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 02050038 LIQ: 004
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 02010003/E, REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO [...]
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ 17.986,29
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03/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 02090001 LIQ: 001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA REPOSIÇÃO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE, DESTINADOS A S [...]
ALFREDO ALVES FONTENELES ME 9.994,10
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03/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 02090002 LIQ: 001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO D [...]
DRE SERVICOS CONTABEIS LTDA ME 1.600,00
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03/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03080100 LIQ: 001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZERA FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME [...]
P ANDERSON FERREIRA DE LIMA ME 4.783,90
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03/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03090001 LIQ: 001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA REPOSIÇÃO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE, DESTINADAS A F [...]
ALFREDO ALVES FONTELES ME 4.987,10
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03/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03090002 LIQ: 001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES INT [...]
DRE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME 2.800,00
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03/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03090003 LIQ: 001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO D [...]
DRE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME 700,00
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03/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03090005 LIQ: 001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRE [...]
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA 634,40
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03/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03090006 LIQ: 001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRE [...]
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA 595,40
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03/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04030073 LIQ: 034
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAU [...]
ENEL- COMPANHIA ENERGITICA DO CEARA 2.668,36
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03/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04080157 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PÃO FRANCES(PÃO DE SAL) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICI [...]
PAULO ANDRE FERREIRA ANDRADE ME 1.260,00
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03/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04080194 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E [...]
R N LOPES ME 1.129,75
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03/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04090001 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES INT [...]
DRE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME 2.800,00
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03/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04090002 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO [...]
DRE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME 1.600,00
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03/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04090004 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS NO [...]
LUIZ HUMBERTO GONZAGA DE MENDONCA-EPP 16.031,02
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03/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04090013 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 04030073/E, REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO [...]
ENEL- COMPANHIA ENERGITICA DO CEARA 4.656,43
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03/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06010003 LIQ: 007
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOC [...]
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 229,43
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03/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06090001 LIQ: 001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES INT [...]
DRE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME 2.800,00
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03/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06090002 LIQ: 001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO [...]
DRE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME 1.200,00
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03/09/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06090003 LIQ: 001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO [...]
DRE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME 600,00
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31/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01010096 LIQ: 026
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 16.700,00
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31/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01010096 LIQ: 027
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 28.325,00
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31/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01010096 LIQ: 028
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 240,25
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31/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01010097 LIQ: 018
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 9.156,00
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31/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01010097 LIQ: 019
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 45.167,68
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31/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01010098 LIQ: 017
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTR [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 5.955,00
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31/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01010098 LIQ: 018
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTR [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 54.326,60
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31/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01010099 LIQ: 008
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO DECO [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 8.753,69
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31/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01010101 LIQ: 014
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DE [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 693,00
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31/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01010101 LIQ: 015
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DE [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 8.163,62
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31/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01010102 LIQ: 023
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA NO [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 693,00
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31/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01010102 LIQ: 024
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA NO [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 46.211,33
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31/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01010102 LIQ: 025
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA NO [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 8.922,40
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31/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01010106 LIQ: 017
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 5.955,00
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31/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01010106 LIQ: 018
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 7.062,04
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31/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01010111 LIQ: 008
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COM [...]
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 2.675,20
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31/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01010116 LIQ: 008
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE [...]
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU 1.240,10
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31/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01010117 LIQ: 009
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETAR [...]
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU 6.906,57
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31/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01010118 LIQ: 009
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETAR [...]
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU 1.406,93
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31/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01010121 LIQ: 008
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETAR [...]
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU 156,27
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31/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01010126 LIQ: 010
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PASEP/PARCELAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPI [...]
MINISTERIO DA FAZENDA 5.148,46
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31/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01010131 LIQ: 008
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SERVIR COMO GARAGEM PARA A FROTA OFICIAL DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNIC [...]
PEDRO LOPES MARTINS 1.250,00
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31/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01010132 LIQ: 008
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS [...]
LUIZ RODRIGUES TORRES 954,00
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31/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01010133 LIQ: 008
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO, L [...]
MANOEL GOMES DO NASCIMENTO 2.000,00
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31/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01010134 LIQ: 008
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E UM PONTO DE APOIO PARA TECNICOS DA ADMIN [...]
KARYNE DE SOUSA NOBRE 1.000,00
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31/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01020054 LIQ: 007
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COM [...]
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 1.068,48
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31/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01020055 LIQ: 007
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COM [...]
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 1.068,48
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31/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01020056 LIQ: 007
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COM [...]
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 1.080,72
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31/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01020058 LIQ: 008
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COM [...]
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 1.274,37
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31/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01020066 LIQ: 007
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANE [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 2.862,00
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31/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01030130 LIQ: 010
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01010105/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFE [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 4.855,00
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31/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01030131 LIQ: 006
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COM [...]
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 154,26
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31/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01040120 LIQ: 005
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COM [...]
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 154,26
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31/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01040121 LIQ: 005
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COM [...]
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 5.669,60
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31/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01040125 LIQ: 005
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE GARAGEM PARA GUARDA DE VEÍCULOS OFICIAIS DEST [...]
ISMAEL PEREIRA PINTO 250,00
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31/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01050136 LIQ: 004
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01020068/E, REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONT [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 11.646,00
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31/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01050139 LIQ: 004
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 01010114/E, REFERENTE AOS PAGAMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE [...]
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 3.917,98
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31/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01050140 LIQ: 004
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010123/E, REFERENTE AI PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SO [...]
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU 1.703,36
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31/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01060070 LIQ: 004
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE CONVENIO N° 003/2018 - CONCRETIZAÇÃO E PARCERIA, CUSTEIO DE PARCERIA, OBJETIVA [...]
AFAIR ASSOCIACAO DE A.A.A DE F.F DE IPU E REGIAO 38.750,00
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31/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01060134 LIQ: 006
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01010103/E, REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONT [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 4.800,00
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31/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01060134 LIQ: 007
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01010103/E, REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONT [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 8.150,00
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31/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01060137 LIQ: 003
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010120/E, REFERENTE AS PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SO [...]
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU 1.230,79
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31/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01060138 LIQ: 003
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010124/E, REFERENTE AS PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SO [...]
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU 8.992,65
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31/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01060139 LIQ: 003
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010124/E, REFERENTE AS PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SO [...]
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU 10.344,46
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31/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01060141 LIQ: 003
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DO N° 01010110/E, REFERENTE AO PAGAMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAI [...]
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 10.022,56
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31/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01070134 LIQ: 056
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010001/E, REFERENTE A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BA [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 11,16
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31/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01070152 LIQ: 004
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010100/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFE [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 7.731,82
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31/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01070152 LIQ: 005
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010100/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFE [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 9.644,66
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31/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01070153 LIQ: 003
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°01010104/E/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EF [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 7.110,00
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31/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01070154 LIQ: 003
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010119/E, REFERENTE AS PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SO [...]
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU 1.394,27
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31/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01070155 LIQ: 003
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01020067/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFE [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 5.725,00
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31/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01070156 LIQ: 002
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 01010113/E, REFERENTE AOS PAGAMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE [...]
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 1.582,67
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31/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01080170 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO CONCURSO LEITEIRO AO PROPRIETARIO DO ANIMAL VENCEDOR(1° COLOCADO)CAT [...]
ELTON FERREIRA TIMBO 1.500,00
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31/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01080171 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO CONCURSO LEITEIRO AO PROPRIETARIO DO ANIMAL VENCEDOR(2° COLOCADO)CAT [...]
CARLOS RUBENS MARTINS MORORO 1.000,00
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31/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01080181 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010096/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFE [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 7.127,75
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31/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01080187 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010099/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CON [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 10.941,25
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31/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01080188 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010101/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFE [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 2.235,38
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31/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01080189 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010118/E, REFERENTE AS PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SO [...]
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU 7.208,75
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31/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01080190 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010106/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFE [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 57.574,96
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31/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01080191 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E PAPEL SULFITE 61X50 75GR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA [...]
CIL COM. DE INFORMATICA LTDA 743,00
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31/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01080194 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSAMENTO E ENVIO DA GFIP, GUIA DE RECOLHIMENTO [...]
GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI 3.800,00
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31/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01080195 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCA SIMPLIFICADA POR AUTODECLARACAO N205/2017. NUMERACAO ATUAL DA LICENCA NA AUTARQUIA DE ME [...]
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONT. URB. 240,00
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31/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 02010017 LIQ: 018
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 1.268.559,62
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31/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 02010017 LIQ: 019
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 14.281,70
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31/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 02010018 LIQ: 034
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 3.252,00
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31/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 02010018 LIQ: 035
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 134.771,50
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31/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 02010018 LIQ: 036
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 77.423,20
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31/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 02010018 LIQ: 037
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 2.862,00
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31/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 02010020 LIQ: 009
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETAR [...]
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU 181.308,70
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31/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 02010021 LIQ: 009
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETAR [...]
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU 35.996,48
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31/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 02010024 LIQ: 008
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB GUILHERME DE OLIVEIRA FILHO, NA LO [...]
ANTONIO RAUL SENA ARAUJO 480,00
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31/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 02010025 LIQ: 008
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA EMEB GONCALO DE SOUSA MARTINS, NO DISTRITO DE [...]
VALDENE AZEVEDO BARROS 600,00
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31/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 02010026 LIQ: 008
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA EMEB ABILIO MARTINS NESTE MUNICIPIO, CONFORME [...]
MARIA VALCILENE RODRIGUES DO NASCIMENTO OLIVEIRA 250,00
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31/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 02010027 LIQ: 008
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA EMEB MARIA EUNICE MARTINS MELO ARAGAO, NA RUA [...]
TERESA GUILHERME PERES 1.908,00
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31/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 02010028 LIQ: 008
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB GONCALO DE SOUSA MARTINS NO SITIO [...]
ANTONIA IARA MORORO VIEIRA 250,00
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31/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 02010029 LIQ: 008
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA EMEB MARIA EUNICE MARTINS MELO ARAGAO. LOCALIZ [...]
PAROQUIA SÃO SEBASTIÃO - DIOCESE DE SOBRAL 1.270,00
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31/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 02010030 LIQ: 008
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB MARIA OLINDA BEZERRA MARTINS, LOCA [...]
ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO 1.100,00
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31/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 02010031 LIQ: 008
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB JOAO SAMPAIO DE ARAUJO DO DISTRITO [...]
MAURO SIMPLÍCIO BANDEIRA 330,00
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31/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 02010032 LIQ: 008
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB FRANCISCO ASSIS TORQUATO, NO SITI [...]
EVANGELISTA TAVARES DA SILVA 200,00
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31/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 02010033 LIQ: 008
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB LUIZ GONZAGA DA COSTA, NA LOCALIDA [...]
RAIMUNDO JUSTINO DE ARAUJO 200,00
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31/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 02010034 LIQ: 008
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB PEDRO CAMELO DA SILVA, LOCALIZADO [...]
ANTONIO CLÁUDIO DA SILVA 250,00
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31/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 02010035 LIQ: 008
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB MARIA NAIR MARTINS, LOCALIZADA A A [...]
JOÃO BATISTA LOPES CAMELO 1.030,00
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31/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 02010036 LIQ: 008
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FORMAÇÃO PEDAGOGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
ISLEN MARIA FERREIRA NEVES 2.500,00
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31/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 02010037 LIQ: 008
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB CONRADO DE ARAUJO CHAVES, NO DISTR [...]
JOSE AZEVEDO ARAUJO 300,00
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31/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 02010038 LIQ: 008
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB ELDA PEREIRA MOTA, NA AV TENENTE J [...]
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA 325,00
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31/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 02010039 LIQ: 008
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB JOÃO DE PAULO BELEM, NO DISTRITO [...]
ANTONIO FERREIRA DIAS 300,00
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31/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 02040018 LIQ: 004
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COM [...]
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 87.288,19
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31/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 02060031 LIQ: 003
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02030031/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CON [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 385.293,26
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31/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 02060032 LIQ: 003
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB GUILHERME DE OLIVEIRA FILHO, NA LO [...]
MARIANA ALVES DE PAIVA 200,00
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31/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03010001 LIQ: 087
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9,50
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31/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03010034 LIQ: 026
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 40.764,20
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31/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03010034 LIQ: 027
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 38.259,80
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31/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03010034 LIQ: 028
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 5.438,00
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31/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03010038 LIQ: 008
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETAR [...]
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU 12.618,92
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31/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03030081 LIQ: 009
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03010035/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CON [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 11.770,00
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31/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03030081 LIQ: 010
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03010035/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CON [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 4.392,80
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31/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03050096 LIQ: 004
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 03010037/E, REFERENTE AOS PAGAMENTOS DA OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A [...]
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 4.808,33
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31/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03080102 LIQ: 001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO D [...]
FRANCISCO EDILSON FERREIRA DE ANDRADE 2.375,00
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31/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04010001 LIQ: 196
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 28,50
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31/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04010001 LIQ: 197
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9,50
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31/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04010112 LIQ: 028
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO D [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 113.232,73
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31/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04010112 LIQ: 029
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO D [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 6.355,00
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31/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04010112 LIQ: 030
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO D [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 4.480,00
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31/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04010113 LIQ: 027
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (NAS [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 34.814,00
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31/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04010113 LIQ: 028
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (NAS [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 150.128,52
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31/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04010113 LIQ: 029
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (NAS [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 28.303,00
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31/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04010114 LIQ: 023
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO D [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 83.785,60
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31/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04010114 LIQ: 024
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO D [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 7.542,00
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31/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04010118 LIQ: 010
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO D [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 146.592,66
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31/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04010119 LIQ: 015
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DA OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISS [...]
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 1.325,58
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31/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04010119 LIQ: 016
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DA OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISS [...]
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 1.953,80
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31/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04010123 LIQ: 014
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETAR [...]
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU 17.378,39
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31/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04010123 LIQ: 015
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETAR [...]
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU 733,82
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31/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04010125 LIQ: 021
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CEO, CED [...]
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU 13.659,71
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31/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04010125 LIQ: 022
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CEO, CED [...]
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU 3.367,24
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31/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04010125 LIQ: 023
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CEO, CED [...]
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU 1.235,38
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31/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04010126 LIQ: 008
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA [...]
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU 5.979,36
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31/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04010127 LIQ: 015
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS PROGRAM [...]
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU 7.528,36
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31/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04010128 LIQ: 009
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETAR [...]
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU 24.052,85
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31/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04020148 LIQ: 007
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COM [...]
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 406,28
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31/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04020151 LIQ: 007
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO DECORRER DO EX [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 2.428,00
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31/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04030270 LIQ: 004
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO DECORRER DO EX [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 8.743,20
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31/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04030275 LIQ: 021
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS E EFETIV [...]
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 1.604,27
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31/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04030275 LIQ: 022
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS E EFETIV [...]
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 3.356,14
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31/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04030275 LIQ: 023
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS E EFETIV [...]
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 4.346,71
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31/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04030275 LIQ: 024
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS E EFETIV [...]
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 1.304,42
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31/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04030276 LIQ: 006
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DA OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISS [...]
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 33.518,71
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31/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04030276 LIQ: 007
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DA OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISS [...]
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 4.514,32
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31/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04030277 LIQ: 012
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DA OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISS [...]
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 7.976,64
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31/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04030277 LIQ: 013
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DA OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISS [...]
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 22.420,27
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31/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04050192 LIQ: 005
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 04010115/E, REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFET [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 40.794,00
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31/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04060079 LIQ: 003
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF), NESTE MUNI [...]
RAIMUNDO ALVES DE FREITAS 3.000,00
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31/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04060164 LIQ: 003
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETAR [...]
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU 5.325,86
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31/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04070191 LIQ: 003
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO DECORRER DO [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 20.280,00
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31/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04070191 LIQ: 004
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO DECORRER DO [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 150.826,00
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31/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04070194 LIQ: 005
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, NO DECORRER DO E [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 7.207,00
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31/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04070194 LIQ: 006
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, NO DECORRER DO E [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 15.077,00
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31/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04070194 LIQ: 007
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, NO DECORRER DO E [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 20.557,00
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31/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04070194 LIQ: 008
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, NO DECORRER DO E [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 17.187,00
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31/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04070194 LIQ: 009
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, NO DECORRER DO E [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 16.550,00
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31/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04070195 LIQ: 003
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, NO DECORRER DO E [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 35.341,23
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31/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04070195 LIQ: 004
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, NO DECORRER DO E [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 124.730,00
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31/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04080195 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 04010127/E, REFERENTE AOSPAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FO [...]
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU 15.724,53
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31/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04080195 LIQ: 002
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 04010127/E, REFERENTE AOSPAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FO [...]
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU 4.498,44
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31/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04080196 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME LABORATORIAL(GASTRINA E CROMOGRANINA A) [...]
LABORATÓRIO CLINICO EDGARD CORRÊA LTDA ME 630,00
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31/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06010023 LIQ: 031
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOC [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 4.800,00
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31/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06010023 LIQ: 032
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOC [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 48.269,60
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31/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06010023 LIQ: 033
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOC [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 8.400,00
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31/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06010023 LIQ: 034
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOC [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 2.520,00
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31/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06010025 LIQ: 018
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DA OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISS [...]
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 748,18
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31/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06010027 LIQ: 022
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETAR [...]
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU 7.824,66
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31/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06010027 LIQ: 023
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETAR [...]
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU 1.651,10
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31/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06010027 LIQ: 024
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETAR [...]
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU 412,78
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31/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06020052 LIQ: 007
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. [...]
PEDRO ALVES MOREIRA 1.017,00
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31/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06070066 LIQ: 003
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 06010024/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFE [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 6.349,10
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31/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06070067 LIQ: 002
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 06040060/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CON [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 15.804,00
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31/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06080085 LIQ: 001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTE [...]
PEDRO CESAR MELO TAVARES 2.200,00
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31/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06080086 LIQ: 001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 06080086/E, REFERENTE A PAGAMENTOS DA OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A [...]
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 320,30
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31/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06080086 LIQ: 002
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 06080086/E, REFERENTE A PAGAMENTOS DA OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A [...]
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 1.413,30
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31/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 06080086 LIQ: 003
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 06080086/E, REFERENTE A PAGAMENTOS DA OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A [...]
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 3.517,97
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30/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01010002 LIQ: 115
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
BANCO DO BRASIL S/A 10,15
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30/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01070134 LIQ: 055
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010001/E, REFERENTE A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BA [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1,86
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30/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01080152 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA SEDE DO MUNICIPIO DE IPU [...]
COPA ENGENHARIA LTDA 288.906,21
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30/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01080153 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CORRECAO DO EMPENHO 01060128/G REFERENTE AO 11° ADITIVO AOS SERVICOS DE LIMPEZA DE ACORDO COM [...]
O G C SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME 215.530,56
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30/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01080156 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA EST [...]
LUCELIO LINHARES DA SILVA ME 9.577,40
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30/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01080157 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA EST [...]
LUCELIO LINHARES DA SILVA ME 447,45
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30/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01080158 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA EST [...]
LUCELIO LINHARES DA SILVA ME 507,00
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30/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01080159 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA EST [...]
LUCELIO LINHARES DA SILVA ME 960,00
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30/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01080160 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA EST [...]
LUCELIO LINHARES DA SILVA ME 382,50
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30/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01080161 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A [...]
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA 341,60
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30/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01080162 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A [...]
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA 793,40
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30/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01080163 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A [...]
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA 793,40
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30/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01080164 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A [...]
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA 776,20
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30/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01080165 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A [...]
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA 685,80
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30/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01080166 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A [...]
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA 793,40
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30/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01080167 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ADVOGADOS PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO A SECR [...]
ADVOCACIA ASSOCIADA - FERNANDES NETO 6.000,00
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30/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01080168 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE [...]
T R CONSTRUCOES - ME 31.675,31
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30/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01080169 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA CHICO LÃO NA SEDE [...]
TERCEIRO CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME 47.288,41
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30/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01080173 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA PMR-4493 L200 POR OCASIAO DA 1 [...]
COMERCIAL SOBRALENSE DE VEICULOS EIRELI - ME 751,36
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30/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01080175 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCA SIMPLIFICADA POR AUTODECLARACAO N71/2017. NUMERACAO ATUAL DA LICENCA NA AUTARQUIA DE MEI [...]
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONT. URB. 240,00
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30/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01080176 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCA SIMPLIFICADA POR AUTODECLARACAO N358/2017. NUMERACAO ATUAL DA LICENCA NA AUTARQUIA DE ME [...]
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONT. URB. 240,00
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30/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01080177 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCA SIMPLIFICADA POR AUTODECLARACAO N70/2017. NUMERACAO ATUAL DA LICENCA NA AUTARQUIA DE MEI [...]
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONT. URB. 240,00
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30/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01080178 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO VEICULO DE PLACA PMR-4493 L200 POR OCASIAO DA 1ª REVISÃO OBRIGAT [...]
COMERCIAL SOBRALENSE DE VEICULOS EIRELI - ME 300,00
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30/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01080179 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS DURANTE O DECORRER DO EXERCICIO FIN [...]
MINISTERIO DA FAZENDA 31.137,01
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30/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 01080180 LIQ: 001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS. [...]
MINISTERIO DA FAZENDA 11.780,29
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30/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 03080101 LIQ: 001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRE [...]
ADVOCACIA ASSOCIADA - FERNANDES NETO 8.000,00
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30/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04010001 LIQ: 194
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 28,50
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30/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04010001 LIQ: 195
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 19,00
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30/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04010002 LIQ: 024
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARI [...]
BANCO DO BRASIL S/A 10,15
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30/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04080129 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL [...]
A TORQUATO DE MESQUITA FILHO ME 5.750,00
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30/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04080130 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL [...]
A TORQUATO DE MESQUITA FILHO ME 49,00
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30/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04080131 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL [...]
A TORQUATO DE MESQUITA FILHO ME 2.281,80
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30/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04080133 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL [...]
A TORQUATO DE MESQUITA FILHO ME 2.106,95
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30/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04080135 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL [...]
A TORQUATO DE MESQUITA FILHO ME 3.407,25
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30/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04080136 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICO, MEDICAMENTOS E LABORATORIAL DESTINADOS [...]
MIGUEL FROTA VINAS 35.076,64
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30/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04080137 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL [...]
A TORQUATO DE MESQUITA FILHO ME 123,32
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30/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04080138 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL [...]
A TORQUATO DE MESQUITA FILHO ME 142,30
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30/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04080139 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL [...]
A TORQUATO DE MESQUITA FILHO ME 595,70
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30/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04080140 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL [...]
A TORQUATO DE MESQUITA FILHO ME 19,44
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30/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04080141 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL [...]
A TORQUATO DE MESQUITA FILHO ME 36,63
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30/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04080142 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL [...]
A TORQUATO DE MESQUITA FILHO ME 1.589,00
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30/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04080143 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL [...]
A TORQUATO DE MESQUITA FILHO ME 199,80
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30/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04080144 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL [...]
A TORQUATO DE MESQUITA FILHO ME 84,24
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30/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04080145 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL [...]
A TORQUATO DE MESQUITA FILHO ME 1.824,40
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30/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04080146 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL [...]
A TORQUATO DE MESQUITA FILHO ME 466,50
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30/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04080147 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL [...]
A TORQUATO DE MESQUITA FILHO ME 462,45
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30/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04080148 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL [...]
A TORQUATO DE MESQUITA FILHO ME 9.881,50
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30/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04080149 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL [...]
A TORQUATO DE MESQUITA FILHO ME 10.280,40
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30/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04080150 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL [...]
A TORQUATO DE MESQUITA FILHO ME 13.970,00
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30/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04080151 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICI [...]
A TORQUATO DE MESQUITA FILHO ME 6.383,00
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30/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04080152 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNIC [...]
A TORQUATO DE MESQUITA FILHO ME 5.436,14
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30/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04080164 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRE [...]
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA 927,20
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30/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04080165 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRE [...]
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA 689,00
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30/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04080166 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ADVOGADOS PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO A SECR [...]
ADVOCACIA ASSOCIADA - FERNANDES NETO 11.000,00
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30/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04080167 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO (PLANTONISTA) NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONTR [...]
ELIANE PORFIRIO DE SOUSA 1.680,00
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30/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04080168 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONTRAT [...]
JOSE TARCISIO RODRIGUES MARTINS 1.890,00
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30/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04080169 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO E CREDENCI [...]
DAWID DE FREITAS ABREU 2.940,00
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30/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04080170 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO E CREDENCI [...]
ERISLIANE MARIA MOREIRA MORORO 5.480,00
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30/08/2018 Liquidação
Nr.Empenho: 04080171 LIQ: 001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FA