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Lista de Empenhos

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Data Etapa
Número do processo
Unidade Gestora
Objeto
Credor Valor Visualizar
09/11/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01110037
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A ORGANIZAÇÃO, LOCAÇÃO DE PALCO, EQUIPAMENTOS DE SOM COM OPER [...]
F. B. BARROS PRODUÇÕES SHOWS E EVENTOS - ME 5.030,00
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09/11/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01110038
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE AÇÕES A SEREM REALIZADOS PE [...]
FTM FARIAS ARAGÃO ME 5.500,00
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09/11/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01110039
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 01060045/E, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA CNM ( CONFEDERAÇÃO NAC [...]
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS 446,00
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09/11/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01110040
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS DURANTE O DECORRER DO EXERCICIO FIN [...]
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 16.572,20
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09/11/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01110042
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇÃO REFERENTE A REPLANILHAMENTO DE ORÇAMENTO PARA A CONSTRUÇÃO [...]
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARÁ 82,94
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09/11/2018 Empenho
Nr.Empenho: 03110014
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TRES(03) TABLETES E UM(01) NOTEBOOK DESTINADOS A PREMIAÇÃO DA OIMPEM: OLIPIADAS [...]
ANA PAULA DIAS GOMES - ME 2.550,00
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09/11/2018 Empenho
Nr.Empenho: 03110018
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE IPU, CONFORME CONTRATO E [...]
MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EIRE 410.000,00
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09/11/2018 Empenho
Nr.Empenho: 03110019
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE AÇÕES A SEREM REALIZADAS PEL [...]
FTM FARIAS ARAGÃO ME 5.500,00
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09/11/2018 Empenho
Nr.Empenho: 03110020
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENS [...]
M G MESQUITA SALDANHA - ME 18.492,00
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09/11/2018 Empenho
Nr.Empenho: 03110021
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENS [...]
M G MESQUITA SALDANHA - ME 1.475,00
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09/11/2018 Empenho
Nr.Empenho: 03110022
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENS [...]
M G MESQUITA SALDANHA - ME 31.440,00
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09/11/2018 Empenho
Nr.Empenho: 03110023
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENS [...]
FRANCISCO GUTEMBERG SILVA GOMES ME 1.600,00
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09/11/2018 Empenho
Nr.Empenho: 03110024
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENS [...]
FRANCISCO GUTEMBERG SILVA GOMES ME 12.600,00
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09/11/2018 Empenho
Nr.Empenho: 03110025
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENS [...]
FRANCISCO GUTEMBERG SILVA GOMES ME 4.409,40
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09/11/2018 Empenho
Nr.Empenho: 03110026
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENS [...]
PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA EPP 12.574,70
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09/11/2018 Empenho
Nr.Empenho: 03110027
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENS [...]
PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA EPP 8.476,80
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09/11/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04110036
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA MARIA ANTONIETA LABORDE MURIAS, PARTICIPANTE DO PROGR [...]
MARIA ANTONIETA LABORDE MURIAS 2.500,00
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09/11/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04110037
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO LISBET AGUILAR CONCEPCION PARTICIPANTE DO PROGRAMA MA [...]
LISBET AGUILAR CONCEPCION 2.500,00
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09/11/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04110038
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO RUDIS MIGUEL MONZON RODRIGUEZ PARTICIPANTE DO PROGRAM [...]
RUDIS MIGUEL MONZON RODRIGUES 2.500,00
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09/11/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04110039
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA ODELEYBI GUERRA MARTINEZ PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAI [...]
ODELEYBI GUERRA MARTINEZ 2.500,00
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09/11/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04110040
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA YUSMILA BEATRIZ SANCHEZ HERNANDEZ PARTICIPANTE DO PRO [...]
YUSMILA BEATRIZ SANCHEZ HERNANDEZ 2.500,00
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09/11/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04110041
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA SHIRLEY DIAZ CABRERA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS ME [...]
SHIRLEY DIAZ CABRERA 2.500,00
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09/11/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04110042
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO DIEGO ABDALIS BANASCO SOBERAO PARTICIPANTE DO PROGRAM [...]
DIEGO ABDALIS BANASCO SOBERAO 2.500,00
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09/11/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04110043
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA LILIANA ACUNA ALLEGUE PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS M [...]
LILIANA ACUNA ALLEGUE 2.500,00
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09/11/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04110046
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE AÇÕES A SEREM REALIZADOS PEL [...]
FTM FARIAS ARAGAO ME 5.500,00
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09/11/2018 Empenho
Nr.Empenho: 06110027
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE UMA (01) PASSAGEM NO TRECHO CIDADE DE IPU-CE A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, AO SENH [...]
EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA 589,78
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08/11/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01110034
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE VIAS URBANAS E LOGRADOUROS NO MUNIC [...]
MAPA CONSTRUTORA LTDA-ME 53.579,52
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08/11/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01110035
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA PMR-4493 L200 POR OCASIAO DA [...]
COMERCIAL SOBRALENSE DE VEICULOS EIRELI - ME 1.227,58
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08/11/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01110036
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO VEICULO DE PLACA PMR-4493 L200 POR OCASIAO DA REVISÃO 20.000KM OB [...]
COMERCIAL SOBRALENSE DE VEICULOS EIRELI - ME 540,00
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08/11/2018 Empenho
Nr.Empenho: 02110008
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUND [...]
F F GOMES DE SOUSA ME 2.523,50
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08/11/2018 Empenho
Nr.Empenho: 02110009
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUND [...]
VICENTE DE CARVALHO SANTOS EPP 17.758,50
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08/11/2018 Empenho
Nr.Empenho: 03110015
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO FRANCISCO JAMAX BEZERRA GUILHERME, CEDIDO AO MUNICIP [...]
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO 2.357,75
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08/11/2018 Empenho
Nr.Empenho: 03110016
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ED [...]
VICENTE DE CARVALHO SANTOS EPP 10.560,55
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08/11/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04110034
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS NO [...]
LUIZ HUMBERTO GONZAGA DE MENDONCA-EPP 7.761,82
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08/11/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04110035
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES [...]
M L BARROSO LIMA ME 3.824,81
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08/11/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04110044
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM SUPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 04110016/E, COM FATURAS TELEFONICAS [...]
TELEMAR NORTE LESTE S/A 650,00
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08/11/2018 Empenho
Nr.Empenho: 06110025
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO, FRANCISCO MILTON FONTELES FILHO, OCUPANTE DO CARGO DE M [...]
FRANCISCO MILTON FONTELES FILHO 50,00
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08/11/2018 Empenho
Nr.Empenho: 06110026
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA PUBLICA, SONIA MARIA PONTES SOUSA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETAR [...]
SONIA MARIA PONTES SOUSA 250,00
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07/11/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01110021
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 12.576,10
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07/11/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01110022
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 25.433,40
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07/11/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01110023
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 2.060,00
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07/11/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01110024
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 5.651,90
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07/11/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01110027
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE HOTELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GA [...]
PEDRO LOPES MARTINS-ME 574,00
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07/11/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01110028
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE HOTELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE [...]
PEDRO LOPES MARTINS-ME 743,00
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07/11/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01110029
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE HOTELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE [...]
PEDRO LOPES MARTINS-ME 1.249,00
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07/11/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01110031
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIP [...]
FORTEAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS 2.558,88
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07/11/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01110032
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIP [...]
FORTEAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS 2.581,74
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07/11/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01110033
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇÃO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO DE OBRA DE PA [...]
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARÁ 82,94
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07/11/2018 Empenho
Nr.Empenho: 02110003
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 59.657,60
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07/11/2018 Empenho
Nr.Empenho: 03110006
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ESGOTAMENTO DE DEJETOS EM FOSSA SEPTICA DA E.M.E.B. CONRADO DE AR [...]
VALDECY R. DE OLIVEIRA-ME 1.980,00
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07/11/2018 Empenho
Nr.Empenho: 03110007
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 9.568,40
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07/11/2018 Empenho
Nr.Empenho: 03110008
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 3.167,94
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07/11/2018 Empenho
Nr.Empenho: 03110009
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 1.655,18
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07/11/2018 Empenho
Nr.Empenho: 03110010
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 3.262,04
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07/11/2018 Empenho
Nr.Empenho: 03110013
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE HOTELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE [...]
PEDRO LOPES MARTINS - ME 55,00
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07/11/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04110019
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA PUBLICA MARIA ELIZABETE ALVES, OCUPANTE DO CARGO DE ENFERMEIRA, [...]
MARIA ELIZABETE ALVES 200,00
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07/11/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04110020
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO, ANTONIO GLAIDSON MARTINS DE SOUSA, OCUPANTE DO CARGO DE [...]
ANTONIO GLAIDSON MARTINS DE SOUSA 500,00
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07/11/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04110021
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 2.982,90
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07/11/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04110022
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 15.281,25
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07/11/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04110023
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 1.418,10
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07/11/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04110024
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 757,95
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07/11/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04110025
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 9.339,90
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07/11/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04110026
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 21.980,55
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07/11/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04110027
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 3.594,15
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07/11/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04110028
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 2.855,76
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07/11/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04110029
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 562,35
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07/11/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04110031
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE HOTELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE [...]
PEDRO LOPES MARTINS - ME 628,00
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07/11/2018 Empenho
Nr.Empenho: 06110009
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ROSAS/FLORES DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO POR OCASIAO DA II CONFE [...]
FLORA FOGACA FLORES E FOLHAGENS LTDA 198,00
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07/11/2018 Empenho
Nr.Empenho: 06110010
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 440,10
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07/11/2018 Empenho
Nr.Empenho: 06110011
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 440,10
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07/11/2018 Empenho
Nr.Empenho: 06110012
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 971,90
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07/11/2018 Empenho
Nr.Empenho: 06110013
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 434,00
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07/11/2018 Empenho
Nr.Empenho: 06110014
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 1.412,00
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07/11/2018 Empenho
Nr.Empenho: 06110015
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 825,20
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07/11/2018 Empenho
Nr.Empenho: 06110016
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 912,00
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07/11/2018 Empenho
Nr.Empenho: 06110017
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 678,50
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07/11/2018 Empenho
Nr.Empenho: 06110018
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 971,90
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07/11/2018 Empenho
Nr.Empenho: 06110019
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 896,10
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07/11/2018 Empenho
Nr.Empenho: 06110020
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 529,35
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07/11/2018 Empenho
Nr.Empenho: 06110021
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 874,10
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07/11/2018 Empenho
Nr.Empenho: 06110024
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO TIAGO DE LIMA FARIAS, OCUPANDO O CARGO DE DIGITADOR, PARA VIAJ [...]
TIAGO DE LIMA FARIAS 50,00
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06/11/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01110008
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ROÇAGEM MANUAL DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DO [...]
VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREEDIMENTOS EIRELI -ME 18.874,45
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06/11/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01110014
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA O SERVIDOR PUBLICO, JOSE EUCIR DE CASTRO MOURA, OCUPANTE DO CARGO DE [...]
JOSE EUCIR DE CASTRO MOURA 500,00
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06/11/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01110015
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENÇÃO PREDIAL E PRAÇAS PUBLICAS CORRETIVA, SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS IMOVEIS E [...]
ANTONIO MARQUES DA COSTA SERVIÇOS - ME 12.156,82
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06/11/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01110016
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A [...]
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA 854,00
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06/11/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01110017
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A [...]
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA 341,60
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06/11/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01110018
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGA E SERVIDORES PÚBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO [...]
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME 7.815,56
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06/11/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01110019
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGA E SERVIDORES PÚBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO [...]
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME 7.815,56
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06/11/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01110020
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGA E SERVIDORES PÚBLICOS DO GABINETE DO VICE-PRE [...]
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME 8.932,08
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06/11/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01110025
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGA E SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE INFRA [...]
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME 5.694,19
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06/11/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01110026
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGA E SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE INFRA [...]
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME 4.466,04
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06/11/2018 Empenho
Nr.Empenho: 02110004
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGA E SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME 4.466,04
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06/11/2018 Empenho
Nr.Empenho: 02110005
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGA E SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME 11.388,39
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06/11/2018 Empenho
Nr.Empenho: 02110006
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGA E SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME 14.291,13
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06/11/2018 Empenho
Nr.Empenho: 02110007
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGA E SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME 7.815,56
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06/11/2018 Empenho
Nr.Empenho: 03110011
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGA E SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME 5.694,19
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06/11/2018 Empenho
Nr.Empenho: 03110012
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGA E SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME 14.291,13
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06/11/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04110015
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DO PROJETO [...]
LABORATÓRIO CLINICO EDGARD CORRÊA LTDA ME 5.918,00
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06/11/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04110017
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENÇÃO PREDIAL E PRAÇAS PUBLICAS CORRETIVA, SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS IMOVEIS E [...]
ANTONIO MARQUES DA COSTA SERVIÇOS ME 8.457,25
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06/11/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04110018
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRE [...]
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA 561,20
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06/11/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04110030
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGA E SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE [...]
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME 3.349,53
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06/11/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04110032
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGA E SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE [...]
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME 3.349,53
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06/11/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04110033
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGA E SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE [...]
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME 3.349,53
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06/11/2018 Empenho
Nr.Empenho: 06110022
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR, SAGRAMOR ROBERTO SAMPAIO, OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE SOC [...]
SAGRAMOR ROBERTO SAMPAIO 50,00
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06/11/2018 Empenho
Nr.Empenho: 06110023
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO, FRANCISCO MILTON FONTELES FILHO, OCUPANTE DO CARGO DE M [...]
FRANCISCO MILTON FONTELES FILHO 50,00
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05/11/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01110007
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMETO N° 005/2018 - CONCRETIZAÇÃO E PARCERIA, CUSTEIO DE PARCERIA, O [...]
AFAIR ASSOCIACAO DE A.A.A DE F.F DE IPU E REGIAO 31.515,00
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05/11/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01110009
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES INT [...]
DRE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME 2.850,00
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05/11/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01110010
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO D [...]
DRE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME 2.600,00
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05/11/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01110011
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO, FRANCISCO GILVAN FARIAS ARAGAO, OCUPANTE DO CARGO DE SE [...]
FRANCISCO GILVAN FARIAS ARAGAO 250,00
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05/11/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01110012
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO, FRANCISCO HELIO HOLANDA FREITAS, OCUPANTE DO CARGO DE E [...]
FRANCISCO HELIO HOLANDA FREITAS 50,00
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05/11/2018 Empenho
Nr.Empenho: 02110002
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO D [...]
DRE SERVICOS CONTABEIS LTDA ME 1.600,00
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05/11/2018 Empenho
Nr.Empenho: 03110002
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILI [...]
ASSOCIAÇÃO APIC IPU/PIRES FERREIRA PROD AGRIC FAMI 51.650,03
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05/11/2018 Empenho
Nr.Empenho: 03110003
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO D [...]
FRANCISCO EDILSON FERREIRA DE ANDRADE 1.618,00
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05/11/2018 Empenho
Nr.Empenho: 03110004
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES INT [...]
DRE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME 2.800,00
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05/11/2018 Empenho
Nr.Empenho: 03110005
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO D [...]
DRE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME 700,00
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05/11/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04110003
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNIC [...]
A R T PONTES ME 3.085,20
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05/11/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04110004
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNIC [...]
A R T PONTES ME 9.436,32
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05/11/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04110006
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICO, MEDICAMENTOS E LABORATORIAL DESTINADOS [...]
HIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 16.945,00
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05/11/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04110007
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICO, MEDICAMENTOS E LABORATORIAL DESTINADOS [...]
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 4.059,76
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05/11/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04110008
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICO, MEDICAMENTOS E LABORATORIAL DESTINADOS [...]
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 8.071,02
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05/11/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04110009
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICO, MEDICAMENTOS E LABORATORIAL DESTINADOS [...]
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 13.462,09
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05/11/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04110010
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TRAUMATOLOGIA DESTINADO AO ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE [...]
TRAUMABONE COMERCIO LTDA EPP 3.318,95
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05/11/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04110011
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO/CONSERTO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE COMPUTADORES [...]
DANIEL CORDEIRO GONCALVES 338,00
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05/11/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04110012
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICO, MEDICAMENTOS E LABORATORIAL DESTINADOS [...]
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 19.905,46
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05/11/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04110013
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES INT [...]
DRE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME 2.800,00
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05/11/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04110014
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO [...]
DRE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME 1.600,00
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05/11/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04110016
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM SUPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 04090140/E, COM FATURAS TELEFONICAS [...]
TELEMAR NORTE LESTE S/A 800,00
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05/11/2018 Empenho
Nr.Empenho: 06110002
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTE [...]
PEDRO CESAR MELO TAVARES 2.200,00
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05/11/2018 Empenho
Nr.Empenho: 06110003
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES INT [...]
DRE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME 2.800,00
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05/11/2018 Empenho
Nr.Empenho: 06110004
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO [...]
DRE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME 1.200,00
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05/11/2018 Empenho
Nr.Empenho: 06110005
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO [...]
DRE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME 600,00
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05/11/2018 Empenho
Nr.Empenho: 06110006
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR ORIUNDOS DO PROGRAMA CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA E ASSISTENC [...]
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU 2.520,00
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05/11/2018 Empenho
Nr.Empenho: 06110007
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR ORIUNDOS DO PROGRAMA CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) PAR [...]
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU 10.080,00
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01/11/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01110001
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA EST [...]
LUCELIO LINHARES DA SILVA ME 745,75
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01/11/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01110002
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA EST [...]
LUCELIO LINHARES DA SILVA ME 26.485,80
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01/11/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01110003
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA EST [...]
LUCELIO LINHARES DA SILVA ME 699,20
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01/11/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01110004
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA EST [...]
LUCELIO LINHARES DA SILVA ME 561,80
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01/11/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01110005
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CO [...]
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME 6.000,00
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01/11/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01110006
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MARKETING COMPREENDENDO A PESQUISA DE CAMPO, [...]
E. V. DA FROTA JUNIOR ME 5.900,00
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01/11/2018 Empenho
Nr.Empenho: 02110001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CO [...]
WALDAIR TEIXEIRA GOÇALVES 7.200,00
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01/11/2018 Empenho
Nr.Empenho: 03110001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CO [...]
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES 4.800,00
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01/11/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04110001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA CONSTRUÇ [...]
ESQUADRA CONSTRUÇÕES EIRELI 81.599,70
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01/11/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04110002
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CO [...]
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME 4.800,00
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01/11/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04110005
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO (DESINSETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO DOS PREDIOS DAS [...]
FENIX SOLUCOES EM PROD E SERV EIRELI-ME 2.900,00
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01/11/2018 Empenho
Nr.Empenho: 06110001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CO [...]
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME 6.000,00
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31/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01100134
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, SERVIÇOS DE BUFFET, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM COM OPERADOR DE [...]
F. B. BARROS PRODUÇÕES SHOWS E EVENTOS - ME 6.920,00
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31/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01100137
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010097/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFE [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 105.000,00
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31/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01100139
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPEMHA PARA FAZER FACE A SUPLEMENTAÇAO DO EMPENHO N 01100006/E PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE [...]
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 5.000,00
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31/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01100140
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 01010111/E, REFERENTE AOS PAGAMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE [...]
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 8.000,00
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31/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01100141
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010098/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFE [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 150.400,00
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31/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01100142
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 01060123/E, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERG [...]
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 1.000,00
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31/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01100143
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010102/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFE [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 100.500,00
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31/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01100144
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 01060124/E, REFERENTE A SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO DECORRER DO [...]
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 99.000,00
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31/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01100145
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SEIS(06) CAVALETES DE 1,0M X ,040CM EM MADEIRA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVI [...]
FRANCISCO BETO CARLOS OLIVEIRA-ME 390,00
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31/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01100146
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DURANTE O DECORRER DO EXERCICIO FI [...]
MINISTERIO DA FAZENDA 5.191,71
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31/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01100147
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01070154/E, REFERENTE AS PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SO [...]
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU 6.000,00
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31/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 02100041
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA REPOSIÇÃO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE, DESTINADOS A S [...]
ALFREDO ALVES FONTENELES ME 6.428,00
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31/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 02100042
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA REPOSIÇÃO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE, DESTINADOS A S [...]
ALFREDO ALVES FONTENELES ME 5.831,40
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31/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 02100043
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010017/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFE [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 1.501.901,00
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31/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 02100044
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02060031/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CON [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 600.000,00
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31/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 02100045
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 02050038/E, REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO [...]
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ 50.000,00
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31/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 03100097
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA REPOSIÇÃO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE, DESTINADAS A F [...]
ALFREDO ALVES FONTELES ME 2.713,24
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31/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 03100098
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03030081/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CON [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 30.000,00
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31/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04100167
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS ULTRASSONOGRAFISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIV [...]
A A FREITAS JUNIOR ME 7.300,00
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31/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04100170
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 04010112/E, REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFET [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 202.000,00
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31/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04100171
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 04010113/E, REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFET [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 300.000,00
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31/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04100172
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 04070195/E, REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONT [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 201.000,00
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31/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04100173
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 04010123/E, REFERENTE AOS PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE F [...]
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU 50.000,00
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31/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 06100112
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO TIAGO DE LIMA FARIAS, OCUPANTE DO CARGO DE DIGITADOR, P [...]
TIAGO DE LIMA FARIAS 50,00
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31/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 06100113
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 08080066/E, REFERENTE A PAGAMENTOS DA OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A [...]
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 20.000,00
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30/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01100129
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS PROVISORIAS, INSTALAÇÕES DE REFLETORES, LAM [...]
DEUSDETE POSSEDONIO BARROS 1.400,00
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30/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01100133
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 12° ADITIVO AOS SERVICOS DE LIMPEZA DE ACORDO COM O PROJETO BASICO EXISTENTES COLETA REGULAR DE [...]
O G C SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME 215.530,56
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30/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01100135
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS DURANTE O DECORRER DO EXERCICIO FIN [...]
MINISTERIO DA FAZENDA 11.896,73
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30/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01100136
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS DURANTE O DECORRER DO EXERCICIO FIN [...]
MINISTERIO DA FAZENDA 31.366,82
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30/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 02100039
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMLOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB MELQUIADES CAMELO TIMBO, NA LOCALID [...]
FRANCISCO RAFAEL MARTINS LIMA 600,00
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30/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 02100040
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E MONITORAMENTO DO SIS [...]
MAXIMA CONSULTORIA EDUCAÇÃO FO E REPRESENTAÇÕES LT 5.250,00
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30/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 03100096
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE DUAS(02) BICICLETAS ARO 26 DESTINADAS A PREMIAÇÃO NO (EVENTO: OIMPEM OLIPIADAS IP [...]
RAIMUNDO T MARTINS ME 898,00
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30/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04100138
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORTE E COSTURA COMPREENDENDO: CONFECÇÃO DE 10 CAMPOS CIRURGICOS E 11 MOSQUETEIRO [...]
MARIA GORETE MARTINS VERAS 504,00
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30/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04100139
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORTE E COSTURA COMPREENDENDO: CONFECÇÃO DE 16 COLETES DESTINADOS AS UNIDADES BAS [...]
MARIA GORETE MARTINS VERAS 456,00
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30/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04100141
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE MICROCIRURGIA DE LARINGE NO PA [...]
CONSULMED LTDA 4.200,00
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30/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04100142
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO, NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CREDENCIAMENTO E CONTRAT [...]
YUVANIA GOMEZ LLOPIZ 4.550,00
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30/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04100143
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO (PLANTONISTA) NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONTR [...]
ELIANE PORFIRIO DE SOUSA 1.890,00
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30/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04100144
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO E CREDENCI [...]
YANNA MARTINS DE PAIVA 3.170,00
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30/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04100145
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONTRAT [...]
JOSE TARCISIO RODRIGUES MARTINS 1.890,00
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30/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04100146
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO E CREDENCI [...]
DAWID DE FREITAS ABREU 3.360,00
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30/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04100147
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONTRAT [...]
FRANCISCO ELINALDO SANTIAGO BASTOS 2.520,00
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30/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04100148
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO E CREDENCI [...]
ERISLIANE MARIA MOREIRA MORORO 5.690,00
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30/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04100149
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONTRAT [...]
ANTONIA BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA 420,00
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30/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04100150
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONTRAT [...]
MARIA ALINE ALVES PEREIRA 2.835,00
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30/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04100151
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME [...]
MARIANA PERES MARINHO 630,00
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30/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04100152
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME [...]
ANA GRAZIELE SOARES MARINHO 2.940,00
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30/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04100153
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME [...]
SEBASTIAO WILO ABREU LIMA 1.155,00
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30/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04100154
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO E CREDENCI [...]
FRANCISCO HELIO DA SILVA AZEVEDO 1.890,00
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30/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04100155
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO E CREDENCI [...]
MARIA TAMARA GOMES FARIAS 1.260,00
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30/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04100156
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO E CREDENCI [...]
ARETHA MARIA ARAGAO TAUMATURGO 1.470,00
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30/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04100158
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME [...]
LARYSSA SOUZA AMARANTE 3.275,00
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30/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04100159
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME [...]
ANA LUCIA AZEVEDO OLIVEIRA 2.960,00
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30/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04100160
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO, NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CREDENCIAMENTO E CONTRAT [...]
YUVANIA GOMEZ LLOPIZ 10.950,00
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30/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04100161
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONTR [...]
FRANCISCA ELIENE MARQUES DE LIMA 2.340,00
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30/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04100162
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ANESTESIOLOGISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO E CR [...]
A A FREITAS JUNIOR ME 50.130,00
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30/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04100163
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TRAUMATOLOGISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO E CRE [...]
A A FREITAS JUNIOR ME 28.500,00
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30/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04100164
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS OBSTETRA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OL [...]
A A FREITAS JUNIOR ME 8.240,00
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30/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04100165
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CIRURGIÃO GERAL DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO E CR [...]
A A FREITAS JUNIOR ME 3.090,00
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30/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04100166
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS CIRURGIAO GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIR [...]
CONSULMED LTDA 18.540,00
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30/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04100168
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE UROLOGISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE [...]
GRUPO UROLÓGICO SOBRALENSE S/S LTDA 5.235,60
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30/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04100169
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA RUA SILVA [...]
A PREDIAL ADMINISTRADORA-CE BENS IMOV LTDA EPP 3.437,18
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26/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01100125
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM 4° ADITIVO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR [...]
ALTERNATIVA SOLUÇÕES ASS. TEC. MUNICIPAL 1.700,00
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26/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01100130
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE CALÇADÃO ÀS MARGENS DA CE 187 NO DIS [...]
ANTONIO MARQUES DA COSTA SERVIÇOS - ME 63.484,65
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26/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01100131
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA REPOSIÇÃO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE, PARA MOTOS DA [...]
J L DE FREITAS PEÇAS LTDA 1.323,00
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26/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01100132
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA REPOSIÇÃO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE, PARA MOTOS DA [...]
J L DE FREITAS PEÇAS LTDA 2.119,00
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26/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 03100094
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM COM OPERADOR DE AUDIO(EVENTO: OIMPEM OLIPIADAS IPUENSE DE MATEMA [...]
F. B. BARROS PRODUÇÕES SHOWS E EVENTOS ME 400,00
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26/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 03100095
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM PROJETO [...]
ALTERNATIVA SOLUÇÕES ASS. TEC. MUNICIPAL 2.000,00
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26/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04100134
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM PROJETO [...]
ALTERNATIVA SOLUÇÕES ASS. TEC. MUNICIPAL 1.800,00
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26/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04100135
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA REPOSIÇÃO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE, PARA MOTOS DA S [...]
J L DE FREITAS PECAS LTDA - EPP 115,00
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26/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04100136
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 04070015/E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO CON [...]
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE 500,00
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26/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04100137
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL NO DE [...]
ENEL- COMPANHIA ENERGITICA DO CEARA 72.635,21
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26/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04100140
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL NO DE [...]
ENEL- COMPANHIA ENERGITICA DO CEARA 80.343,69
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25/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01100114
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO [...]
R N LOPES ME 1.909,27
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25/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01100115
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME [...]
R N LOPES ME 2.197,03
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25/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01100116
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO, CO [...]
R N LOPES ME 381,66
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25/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01100117
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, CONFO [...]
R N LOPES ME 685,62
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25/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01100121
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO, FRANCISCO CLENIO ALVES PEREIRA, OCUPANTE DO CARGO DE CO [...]
FRANCISCO CLÊNIO ALVES PEREIRA 200,00
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25/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01100122
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO, EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA PRESTAÇ [...]
DUVALE PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME 44.230,90
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25/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01100123
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO, EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA PRESTAÇ [...]
DUVALE PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME 20.858,94
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25/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01100124
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSERTO DE UM(01) GELAGUA, COMPREENDENDO: REPOSIÇÃO DE GÁS E HIGIENIZAÇÃO JUNTO A SECRETAR [...]
FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES BANDEIRA 110,00
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25/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 02100037
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA REPOSIÇÃO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE, DESTINADOS A F [...]
ASSIS AUTOPECAS LTDA - EPP 7.791,92
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25/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 03100085
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA PUBLICA, KEYLA PAULINO MARTINS, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA [...]
KEYLA PAULINO MARTINS 250,00
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25/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 03100086
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA PUBLICA, TEREZINHA RUFINO MOREIRA MORORO, OCUPANTE DO CARGO DE [...]
TEREZINHA RUFINO MOREIRA MORORO 250,00
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25/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 03100087
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA PUBLICA, ANTONIA CLAUDIA DE SOUSA ANDRADE, OCUPANTE DO CARGO DE [...]
ANTONIA CLAUDIA DE SOUSA ANDRADE 100,00
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25/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 03100088
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSERTO DE UM(01) FREEZER, COMPREENDENDO: SOLDA NA TUBULAÇÃO, REPOSIÇÃO DE GÁS E HIGIENIZA [...]
FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES BANDEIRA 580,00
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25/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 03100089
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA PUBLICA, ANA FLAVIA MOREIRA DE MELO LIMA, OCUPANTE DO CARGO DE S [...]
ANA FLÁVIA MOREIRA DE MELO LIMA 100,00
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25/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 03100090
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA PUBLICA, TEREZINHA RUFINO MOREIRA MORORO, OCUPANTE DO CARGO DE [...]
TEREZINHA RUFINO MOREIRA MORORO 250,00
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25/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 03100091
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA PUBLICA ANTONIA YRISLEI ARAUJO TIMBO, OCUPANTE DO CARGO DE SUPERVISOR [...]
ANTÔNIA YRISLEI ARAÚJO TIMBÓ 100,00
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25/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 03100092
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA PUBLICA, MARIA DO SOCORRO MARTINS MORORO, OCUPANTE DO CARG [...]
MARIA DO SOCORRO MARTINS MORORO 100,00
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25/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 03100093
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO, LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA [...]
LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES 50,00
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25/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04100121
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E [...]
R N LOPES ME 856,54
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25/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04100127
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICO, MEDICAMENTOS E LABORATORIAL DESTINADOS [...]
D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 3.329,79
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25/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04100128
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICO, MEDICAMENTOS E LABORATORIAL DESTINADOS [...]
D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 11.549,09
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25/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04100129
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICO, MEDICAMENTOS E LABORATORIAL DESTINADOS [...]
HIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 4.040,00
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25/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04100130
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TRAUMATOLOGIA DESTINADO AO ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE [...]
TRAUMABONE COMERCIO LTDA EPP 1.716,24
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25/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04100131
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO, ANTONIO GLAIDSON MARTINS DE SOUSA, OCUPANTE DO CARGO DE [...]
ANTONIO GLAIDSON MARTINS DE SOUSA 250,00
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25/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04100132
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA A SERVIDORA, ANA CLAUDIA LINHARES RIBEIRO, OCUPANTE DO CARGO DE COORD [...]
ANA CLAUDIA LINHARES RIBEIRO 100,00
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25/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04100133
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGE [...]
CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRELI ME 74.730,83
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25/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 06100110
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSERTO DE UM(01) FREEZER, COMPREENDENDO: SOLDA NA TUBULAÇÃO, REPOSIÇÃO DE GÁS E HIGIENIZA [...]
FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES BANDEIRA 300,00
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24/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01100118
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇ [...]
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA-ME 1.325,00
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24/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01100119
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS VIA SATELITE GPS/GSM/GPRS [...]
AVIN SERVICOS EIRELI - ME 200,00
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24/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 02100034
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA REPOSIÇÃO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE, DESTINADOS A S [...]
ALFREDO ALVES FONTENELES ME 4.449,40
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24/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 02100035
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA REPOSIÇÃO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE, DESTINADOS A S [...]
ALFREDO ALVES FONTENELES ME 3.286,00
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24/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 02100038
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇ [...]
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME 766,00
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24/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 03100082
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA PUBLICA, NILA MARA BEZERRA MELO, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR [...]
NILA MARA BEZERRA MELO 100,00
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24/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 03100083
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO, LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA [...]
LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES 50,00
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24/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 03100084
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS VIA SATELITE GPS/GSM/GPRS [...]
AVIN SERVICOS EIRELI - ME 100,00
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24/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04100119
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGENIO DESTINADOS A SECRETARIA [...]
LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP 5.450,00
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24/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04100120
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICO, MEDICAMENTOS E LABORATORIAL DESTINADOS [...]
D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 27.002,53
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24/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04100122
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇ [...]
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME 180,00
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24/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04100123
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇ [...]
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME 1.785,00
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24/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04100124
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇ [...]
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME 350,00
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24/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04100125
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇ [...]
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME 3.808,00
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24/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04100126
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS VIA SATELITE GPS/GSM/GPRS [...]
AVIN SERVICOS EIRELI - ME 500,00
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24/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 06100105
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DO CARTÃO-SOCIAL, CONFORME LEI N° 393/15 DE 07 DE DEZ [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.185,00
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24/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 06100106
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA PUBLICA, TANIA LUCIA DE CARVALHO, OCUPANTE DO CARGO DE PSICOLOGA, [...]
TANIA LUCIA DE CARVALHO 50,00
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24/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 06100107
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA PUBLICA, MARIA NAIDES DE ABREU MARQUES, OCUPANTE DO CARGO DE CONS [...]
MARIA NAIDES DE ABREU MARQUES 50,00
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24/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 06100108
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇ [...]
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME 600,00
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24/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 06100109
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS VIA SATELITE GPS/GSM/GPRS [...]
AVIN SERVICOS EIRELI - ME 150,00
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23/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01100108
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRETAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE [...]
SITELCOM SERVIÇOS LTDA-ME 2.000,00
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23/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01100109
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A [...]
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA 341,60
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23/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01100110
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A [...]
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA 341,60
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23/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01100111
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE HOTELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GA [...]
PEDRO LOPES MARTINS-ME 874,00
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23/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01100112
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE HOTELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE [...]
PEDRO LOPES MARTINS-ME 2.128,00
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23/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01100113
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE HOTELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE [...]
PEDRO LOPES MARTINS-ME 1.795,00
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23/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 02100033
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRETAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE [...]
SITELCOM SERVIÇOS LTDA 2.000,00
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23/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 03100078
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRETAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE [...]
SITELCOM SERVIÇOS LTDA-ME 2.200,00
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23/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 03100079
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A [...]
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA 268,40
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23/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 03100080
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A [...]
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA 854,00
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23/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 03100081
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE HOTELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE [...]
PEDRO LOPES MARTINS - ME 110,00
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23/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04100105
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNIC [...]
A TORQUATO DE MESQUITA FILHO ME 4.995,23
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23/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04100106
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNIC [...]
A TORQUATO DE MESQUITA FILHO ME 6.651,12
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23/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04100107
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO [...]
A TORQUATO DE MESQUITA FILHO ME 1.688,00
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23/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04100108
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO [...]
A TORQUATO DE MESQUITA FILHO ME 2.219,35
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23/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04100109
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO [...]
A TORQUATO DE MESQUITA FILHO ME 254,80
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23/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04100110
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO [...]
A TORQUATO DE MESQUITA FILHO ME 7.007,00
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23/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04100111
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO [...]
A TORQUATO DE MESQUITA FILHO ME 6.996,40
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23/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04100112
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO [...]
A TORQUATO DE MESQUITA FILHO ME 5.054,40
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23/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04100113
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRETAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE [...]
SITELCOM SERVIÇOS LTDA-ME 600,00
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23/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04100114
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRETAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE [...]
SITELCOM SERVIÇOS LTDA-ME 3.200,00
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23/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04100115
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE HOTELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE [...]
PEDRO LOPES MARTINS - ME 762,00
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23/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04100116
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE CISTOSCOPIA PARA O PACIENTE LUIS ADALTO [...]
GRUPO UROLÓGICO SOBRALENSE S/S LTDA 600,00
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23/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04100117
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALAR, REFERENTE A UMA APLICAÇÃO DE INJEÇÃO INTRA-VITREO, REALIZADA N [...]
OFTALMOCLINICA SOBRALENSE LTDA 1.160,00
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23/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04100118
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM INTERNAMENTO DO PACIENTE LUIZ ADAUTO DA SILVA, PARA A REALIZAÇ [...]
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL 300,00
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23/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 06100104
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRETAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE [...]
SITELCOM SERVIÇOS LTDA ME 1.800,00
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22/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01100106
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE LICENCA SIMPLIFICADA NA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO DE IPU, CONFORME D [...]
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONT. URB. 606,00
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22/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01100107
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE LICENCA SIMPLIFICADA NA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO DE IPU, CONFORME D [...]
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONT. URB. 240,00
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22/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04100104
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS, OVOS E FARINHA DE MANDIOCA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSID [...]
VICENTE ARAUJO BEZERRA 11.074,04
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19/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01100095
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA CHICO LÃO NA SEDE [...]
TERCEIRO CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME 80.002,12
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19/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01100096
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PREMOLDADO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IPU [...]
SEBASTIAO SOARES MAGALHÃES-ME 10.460,00
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19/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01100100
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE M [...]
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS - MEI 188,00
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19/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01100101
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE M [...]
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS - MEI 169,00
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19/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01100102
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO [...]
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS - MEI 101,00
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19/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01100103
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA, ASSESSORAMENTO E ELABORAÇÃ [...]
JOTA BARROS PROJETOS E ASSESORIA TECNICA LTDA ME 36.256,37
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19/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 02100030
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICI [...]
TRANSLOC TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA 18.150,00
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19/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 02100031
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICI [...]
TRANSLOC TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA 172.810,00
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19/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 02100032
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE [...]
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS - MEI 1.690,00
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19/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 03100075
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MU [...]
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS - MEI 50,50
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19/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 03100077
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO, LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA [...]
LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES 50,00
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19/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04100092
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICO, MEDICAMENTOS E LABORATORIAL DESTINADOS [...]
MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR 15.748,79
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19/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04100093
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICO, MEDICAMENTOS E LABORATORIAL DESTINADOS [...]
MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR 2.808,16
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19/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04100100
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, [...]
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS 90029984300 20,00
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19/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04100101
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, [...]
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS 90029984300 170,00
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19/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04100102
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, [...]
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS 90029984300 131,00
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19/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04100103
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, [...]
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS 90029984300 180,00
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19/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 06100093
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO, MANOEL ALVES BARROS, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO TU [...]
MANOEL ALVES BARROS 50,00
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19/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 06100094
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA PUBLICA, MARIA NAIDES DE ABREU MARQUES, OCUPANTE DO CARGO DE CONS [...]
MARIA NAIDES DE ABREU MARQUES 50,00
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18/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01100097
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS AO GABIN [...]
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE 2.149,50
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18/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01100098
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS A SECRET [...]
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE 1.318,75
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18/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01100099
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS A SECRET [...]
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE 2.291,15
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18/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 02100029
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS A SECRET [...]
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE 17.138,25
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18/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 03100073
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS A SECRET [...]
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE 25.453,80
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18/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 03100074
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA REPOSIÇÃO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE, DESTINADAS A F [...]
TIBERIO RODRIGUES MARTINS - ME 2.153,60
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18/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 03100076
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS A SECRET [...]
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE 17.138,25
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18/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04100090
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRAT [...]
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA ME 4.133,60
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18/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04100091
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENÇÃO PREDIAL E PRAÇAS PUBLICAS CORRETIVA, SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS IMOVEIS E [...]
ANTONIO MARQUES DA COSTA SERVIÇOS ME 28.233,24
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18/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04100095
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS A SECRET [...]
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE 2.890,35
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18/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04100096
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS A SECRET [...]
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE 5.546,00
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18/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04100097
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA REPOSIÇÃO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE, DESTINADAS A F [...]
TIBERIO RODRIGUES MARTINS ME 5.020,20
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18/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04100098
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA REPOSIÇÃO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE, DESTINADAS A F [...]
TIBERIO RODRIGUES MARTINS ME 2.375,80
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18/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04100099
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA REPOSIÇÃO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE, DESTINADAS A F [...]
TIBERIO RODRIGUES MARTINS ME 610,00
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18/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 06100091
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA PUBLICA ANA CRISTINA RODRIGUES DE SOUSA, OCUPANTE DO CARGO DE [...]
ANA CRISTINA RODRIGUES DE SOUSA 50,00
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18/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 06100092
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA, MARIA JANAINA TEIXEIRA DO NASCIMENTO, OCUPANTE DO CARGO DE CO [...]
MARIA JANAINA TEIXEIRA DO NASCIMENTO 50,00
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18/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 06100095
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS A SECRET [...]
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE 1.641,90
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18/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 06100096
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS AO FUNDO [...]
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE 2.056,15
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18/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 06100097
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA REPOSIÇÃO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE, DESTINADAS A F [...]
TIBERIO RODRIGUES MARTINS - ME 1.646,00
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18/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 06100098
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS AO FUNDO [...]
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE 2.212,40
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18/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 06100099
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS AO FUNDO [...]
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE 2.129,15
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18/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 06100100
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS AO FUNDO [...]
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE 1.299,50
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18/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 06100101
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS AO FUNDO [...]
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE 1.910,30
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18/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 06100102
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS AO FUNDO [...]
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE 1.552,15
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17/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01100081
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVI [...]
LUCIANO PEREIRA CARVALHO EIRELI 1.835,00
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17/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01100083
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVI [...]
LUCIANO PEREIRA CARVALHO EIRELI 926,00
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17/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01100085
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVI [...]
L S DE FARIAS ME 197,50
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17/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01100086
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVI [...]
L S DE FARIAS ME 1.205,28
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17/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01100087
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVI [...]
L S DE FARIAS ME 296,46
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17/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01100088
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVI [...]
LUCIANO PEREIRA CARVALHO EIRELI 9.646,00
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17/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01100089
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVI [...]
LUCIANO PEREIRA CARVALHO EIRELI 2.987,00
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17/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 02100026
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVI [...]
LUCIANO PEREIRA CARVALHO EIRELI 6.087,00
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17/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 02100027
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVI [...]
L S DE FARIAS - ME 1.877,58
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17/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 03100069
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVI [...]
LUCIANO PEREIRA CARVALHO EIRELI 5.399,00
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17/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 03100070
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVI [...]
LUCIANO PEREIRA CARVALHO EIRELI 2.548,00
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17/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 03100071
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVI [...]
L S DE FARIAS - ME 838,65
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17/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 03100072
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVI [...]
L S DE FARIAS - ME 671,46
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17/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04100078
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVI [...]
LUCIANO PEREIRA CARVALHO EIRELI 3.003,00
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17/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04100080
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVI [...]
LUCIANO PEREIRA CARVALHO EIRELI 1.728,00
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17/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04100081
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVI [...]
LUCIANO PEREIRA CARVALHO EIRELI 572,00
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17/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04100083
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVI [...]
L S DE FARIAS ME 766,00
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17/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04100084
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVI [...]
L S DE FARIAS ME 1.116,00
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17/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04100085
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICO, MEDICAMENTOS E LABORATORIAL DESTINADOS [...]
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 22.310,44
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17/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04100086
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRAT [...]
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA ME 73.804,00
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17/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04100087
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRAT [...]
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA ME 43.176,00
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17/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04100088
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRAT [...]
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA ME 4.133,00
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17/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04100089
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRAT [...]
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA ME 1.170,00
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17/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 06100087
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVI [...]
LUCIANO PEREIRA CARVALHO EIRELI 487,00
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17/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 06100090
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVI [...]
L S DE FARIAS ME 309,50
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16/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01100077
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS REFERENTE AO CONVENIO Nº 787375/2013. [...]
GOVERNO FEDERAL 15.259,23
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16/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01100079
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS, PARA O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL O SR. CARLOS SERGIO RUFINO MOREIRA, P [...]
CARLOS SERGIO RUFINO MOREIRA 2.100,00
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16/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01100080
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NO TRECHO BRASILIA/FORTALEZA, PARA O CHEFE DO EXECUT [...]
LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA 2.002,17
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16/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01100084
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA PARA [...]
GTS GESTÃO, TECNOLOGIA E SISTEMA EIRELI - EPP 5.500,00
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16/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 03100066
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA ANA CRISTINA RODRIGUES DE SOUSA, CONSELHEIRA TUTELAR. PARA VIA [...]
ANA CRISTINA RODRIGUES SOUSA 50,00
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16/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04100079
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES B [...]
M SOUSA VASCONCELOS ME 2.819,85
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16/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04100082
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MU [...]
M SOUSA VASCONCELOS ME 1.665,13
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16/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 06100085
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA PUBLICA, MARIA NAIDES DE ABREU MARQUES, OCUPANTE DO CARGO DE CONS [...]
MARIA NAIDES DE ABREU MARQUES 50,00
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16/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 06100086
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA, MARIA JANAINA TEIXEIRA DO NASCIMENTO, OCUPANTE DO CARGO DE CO [...]
MARIA JANAINA TEIXEIRA DO NASCIMENTO 50,00
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15/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01100073
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MU [...]
FASTPRINT GRFICA E PAPELARIA LTDA ME 10.176,00
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15/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01100074
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVI [...]
F W DE ABREU NOBRE - ME 552,00
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15/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01100075
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVI [...]
F W DE ABREU NOBRE - ME 1.812,75
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15/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01100076
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVI [...]
F W DE ABREU NOBRE - ME 354,75
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15/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01100078
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE LICENCA SIMPLIFICADA NA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO DE IPU, CONFORME D [...]
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONT. URB. 390,00
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15/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 02100017
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA REPOSIÇÃO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE, DESTINADOS A F [...]
RETÍFICA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA LTDA 5.599,00
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15/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 02100018
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA REPOSIÇÃO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE, DESTINADOS A F [...]
RETÍFICA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA LTDA 5.977,00
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15/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 02100019
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA REPOSIÇÃO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE, DESTINADOS A F [...]
RETÍFICA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA LTDA 5.603,00
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15/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 02100020
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA REPOSIÇÃO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE, DESTINADOS A F [...]
RETÍFICA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA LTDA 3.923,00
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15/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 02100021
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E DE RETIFICA, DE ACORDO COM A [...]
RETÍFICA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA LTDA 2.435,00
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15/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 02100022
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E DE RETIFICA, DE ACORDO COM A [...]
RETÍFICA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA LTDA 3.460,00
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15/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 02100023
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E DE RETIFICA, DE ACORDO COM A [...]
RETÍFICA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA LTDA 4.150,00
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15/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 02100024
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E DE RETIFICA, DE ACORDO COM A [...]
RETÍFICA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA LTDA 3.470,00
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15/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 02100025
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVI [...]
F W DE ABREU NOBRE - ME 2.198,25
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15/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 03100061
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA PUBLICA, ANA FLAVIA MOREIRA DE MELO LIMA, OCUPANTE DO CARGO DE S [...]
ANA FLÁVIA MOREIRA DE MELO LIMA 1.000,00
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15/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 03100062
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA PUBLICA, MARIA DO SOCORRO MARTINS MORORO, OCUPANTE DO CARG [...]
MARIA DO SOCORRO MARTINS MORORO 1.000,00
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15/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 03100063
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVI [...]
F W DE ABREU NOBRE - ME 927,00
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15/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 03100064
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVI [...]
F W DE ABREU NOBRE - ME 994,80
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15/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 03100065
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICI [...]
TRANSLOC TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA 80.960,00
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15/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 03100067
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICI [...]
TRANSLOC TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA 47.520,00
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15/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 03100068
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICI [...]
TRANSLOC TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA 24.750,00
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15/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04100072
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAI [...]
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM-EIRELI 62.500,00
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15/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04100073
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAI [...]
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM-EIRELI 29.835,00
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15/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04100074
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAI [...]
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM-EIRELI 5.375,00
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15/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04100075
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVI [...]
F W DE ABREU NOBRE - ME 1.387,80
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15/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04100076
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVI [...]
F W DE ABREU NOBRE - ME 126,80
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15/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04100077
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVI [...]
F W DE ABREU NOBRE - ME 1.029,90
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15/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 06100077
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO TIAGO DE LIMA FARIAS, OCUPANTE DO CARGO DE DIGITADOR, P [...]
TIAGO DE LIMA FARIAS 50,00
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15/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 06100078
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CO [...]
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA ME 21.056,00
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15/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 06100079
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CO [...]
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA ME 24.980,00
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15/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 06100080
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL [...]
F F GOMES DE SOUSA ME 1.091,00
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15/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 06100081
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL [...]
VICENTE DE CARVALHO SANTOS - EPP 1.954,30
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15/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 06100082
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E ELETRICO DESTINADOS A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL [...]
F F GOMES DE SOUSA ME 5.243,82
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15/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 06100083
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E ELETRICO DESTINADOS A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL [...]
VICENTE DE CARVALHO SANTOS - EPP 10.112,20
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15/10/2018 Empenho
Nr.Empenho: 06100084
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVI [...]
F W DE ABREU NOBRE - ME 396,25
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Emitido dia 12/11/2018 às 20:38:49