Despesas

Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 523 registros
Limpar

Lista de Empenhos

Atualização diária

Data Etapa
Número do processo
Unidade Gestora
Objeto
Credor Valor Visualizar
20/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01090085
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ [...]
P ANDERSON FERREIRA DE LIMA ME 7.621,90
Visualizar
20/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01090086
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ROÇAGEM MANUAL DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DO [...]
VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREEDIMENTOS EIRELI -ME 37.910,55
Visualizar
20/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01090087
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SAPATOS DESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
A. G. M. FILHO - ME 2.997,00
Visualizar
20/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01090088
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART REFERENTE AO PROJETO DE INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA PRAÇA COM I [...]
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARÁ 82,94
Visualizar
20/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 03090056
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE RESPONS [...]
MARK CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS LTDA - EPP 51.173,20
Visualizar
20/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04090083
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, PARA O PACIENTE CAR [...]
NOVA FORMULA FARMACIA DE MANIPULAÇAO LTDA ME 462,00
Visualizar
20/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04090087
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTO AMBULATORIAL(HOLTER 24HS) NO PACIENTE ANTONIO FERNA [...]
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL 200,00
Visualizar
20/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04090088
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO [...]
A TORQUATO DE MESQUITA FILHO ME 3.942,30
Visualizar
20/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04090089
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO [...]
A TORQUATO DE MESQUITA FILHO ME 4.369,90
Visualizar
20/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04090091
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO [...]
A TORQUATO DE MESQUITA FILHO ME 595,70
Visualizar
20/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04090092
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO [...]
A TORQUATO DE MESQUITA FILHO ME 4.643,50
Visualizar
20/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04090093
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO [...]
A TORQUATO DE MESQUITA FILHO ME 1.335,80
Visualizar
20/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04090094
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO [...]
A TORQUATO DE MESQUITA FILHO ME 38,88
Visualizar
20/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04090095
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO [...]
A TORQUATO DE MESQUITA FILHO ME 1.179,60
Visualizar
19/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01090075
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVI [...]
L S DE FARIAS ME 247,50
Visualizar
19/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01090076
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVI [...]
L S DE FARIAS ME 148,23
Visualizar
19/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01090077
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVI [...]
L S DE FARIAS ME 1.443,51
Visualizar
19/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01090079
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVI [...]
F W DE ABREU NOBRE - ME 746,00
Visualizar
19/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01090080
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVI [...]
F W DE ABREU NOBRE - ME 2.175,75
Visualizar
19/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01090081
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVI [...]
F W DE ABREU NOBRE - ME 730,50
Visualizar
19/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01090082
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVI [...]
LUCIANO PEREIRA CARVALHO EIRELI 1.232,00
Visualizar
19/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01090083
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVI [...]
LUCIANO PEREIRA CARVALHO EIRELI 5.516,00
Visualizar
19/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01090084
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVI [...]
LUCIANO PEREIRA CARVALHO EIRELI 1.756,00
Visualizar
19/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 02090016
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVI [...]
L S DE FARIAS - ME 2.075,22
Visualizar
19/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 02090017
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVI [...]
LUCIANO PEREIRA CARVALHO EIRELI 7.386,00
Visualizar
19/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 02090018
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVI [...]
F W DE ABREU NOBRE - ME 3.267,00
Visualizar
19/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 03090049
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MATRICUL [...]
FRANCISCO GUTEMBERG SILVA GOMES ME 219.552,40
Visualizar
19/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 03090050
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVI [...]
L S DE FARIAS - ME 1.134,45
Visualizar
19/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 03090051
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVI [...]
L S DE FARIAS - ME 744,10
Visualizar
19/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 03090052
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVI [...]
LUCIANO PEREIRA CARVALHO EIRELI 4.686,00
Visualizar
19/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 03090053
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVI [...]
LUCIANO PEREIRA CARVALHO EIRELI 2.468,00
Visualizar
19/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 03090054
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVI [...]
F W DE ABREU NOBRE - ME 870,00
Visualizar
19/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 03090055
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVI [...]
F W DE ABREU NOBRE - ME 722,00
Visualizar
19/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04090072
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVI [...]
L S DE FARIAS ME 816,50
Visualizar
19/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04090073
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVI [...]
L S DE FARIAS ME 1.156,00
Visualizar
19/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04090074
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVI [...]
L S DE FARIAS ME 48,75
Visualizar
19/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04090075
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO, ANTONIO GLAIDSON MARTINS DE SOUSA, OCUPANTE DO CARGO DE [...]
ANTONIO GLAIDSON MARTINS DE SOUSA 250,00
Visualizar
19/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04090077
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVI [...]
LUCIANO PEREIRA CARVALHO EIRELI 3.143,00
Visualizar
19/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04090078
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVI [...]
LUCIANO PEREIRA CARVALHO EIRELI 572,00
Visualizar
19/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04090079
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVI [...]
F W DE ABREU NOBRE - ME 1.734,75
Visualizar
19/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04090080
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVI [...]
F W DE ABREU NOBRE - ME 171,60
Visualizar
19/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04090081
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVI [...]
F W DE ABREU NOBRE - ME 1.380,50
Visualizar
19/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04090082
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVI [...]
LUCIANO PEREIRA CARVALHO EIRELI 2.360,00
Visualizar
19/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04090084
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAI [...]
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM-EIRELI 5.375,00
Visualizar
19/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04090085
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAI [...]
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM-EIRELI 29.835,00
Visualizar
19/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04090086
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAI [...]
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM-EIRELI 62.500,00
Visualizar
19/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 06090068
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVI [...]
L S DE FARIAS ME 149,25
Visualizar
19/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 06090069
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVI [...]
LUCIANO PEREIRA CARVALHO EIRELI 581,00
Visualizar
19/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 06090070
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVI [...]
F W DE ABREU NOBRE - ME 392,60
Visualizar
18/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01090072
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA PARA [...]
GTS GESTÃO, TECNOLOGIA E SISTEMA EIRELI - EPP 5.500,00
Visualizar
18/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01090073
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE HOTELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GA [...]
PEDRO LOPES MARTINS-ME 1.487,00
Visualizar
18/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01090074
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA CHICO LÃO NA SEDE [...]
TERCEIRO CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME 36.654,18
Visualizar
18/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01090078
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE REPLANILHAMENTO DE CORREÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE P [...]
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARÁ 82,94
Visualizar
18/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04090069
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LEITE TIPO ESPECIAL - NOVASOURCE GC 200ML PARA A PACIENTE MARIA ZENAIDE MARTINS LI [...]
SELLENE COM. E REP.LTDA.MEGADIET 2.646,00
Visualizar
18/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04090070
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LEITE EM PO APTAMIL PEPTI 800GR FORMULA INFANTIL, DESTINADO A PACIENTE EM TRATAMEN [...]
ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA 750,00
Visualizar
18/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04090071
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LEITE EM PO NUTRYDRINK MAX, DESTINADO AO PACIENTE RAIMUNDO NONATO ALVES PEREIRA(PA [...]
ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA 660,00
Visualizar
18/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 06090067
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE UMA (04) PASSAGENS: (02) PASSAGENS NO TRECHO CIDADE DE IPU-CE A CIDADE DE TIANGUÁ- [...]
EXPRESSO GUANABARA S A 391,28
Visualizar
17/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01090068
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, PARALELEPI [...]
MM LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME 35.437,47
Visualizar
17/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01090069
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFOR [...]
JOSE FORTUNA DA SILVA ME 1.017,00
Visualizar
17/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01090070
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFOR [...]
JOSE FORTUNA DA SILVA ME 565,20
Visualizar
17/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01090071
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE UMA (01) PASSAGEM AÉREA NO TRECHO DA CIDADE DE BRASILIA-DF A FORTALEZA-CE, AO SENH [...]
ANTONIO FLAVIO PEREIRA DO NASCIMENTO 441259968349 1.070,00
Visualizar
17/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 03090048
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CON [...]
JOSE FORTUNA DA SILVA ME 774,80
Visualizar
17/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04090067
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME [...]
JOSE FORTUNA DA SILVA ME 314,90
Visualizar
17/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04090068
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO SYNVISC ONE COM 01 AMPOLA DE 6ML DESTINADA A PACIENTE MARIA JURACI SO [...]
SELLENE COM. E REP.LTDA.MEGADIET 1.181,00
Visualizar
17/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 06090065
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA PUBLICA, ANTONIA SHIRLENE RODRIGUES DE SOUSA, OCUPANTE DO CARGO [...]
ANTÔNIA SHIRLENE RODRIGUES DE SOUSA 50,00
Visualizar
17/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 06090066
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICI [...]
JOSE FORTUNA DA SILVA ME 628,00
Visualizar
14/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01090061
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CERTFICADO DIGITAL DO AGENTE ADMINISTRATIVO AMSTHERDAN BARROS ALVES. [...]
VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA 313,00
Visualizar
14/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01090062
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE HOTELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GA [...]
PEDRO LOPES MARTINS-ME 1.487,00
Visualizar
14/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01090063
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE HOTELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE [...]
PEDRO LOPES MARTINS-ME 3.139,00
Visualizar
14/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01090064
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE HOTELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE [...]
PEDRO LOPES MARTINS-ME 1.938,00
Visualizar
14/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01090066
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO, EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA PRESTAÇ [...]
DUVALE PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME 44.230,90
Visualizar
14/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01090067
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXPEDIDA PELO JUÍZ FRANCISCO PEREIRA DA SILVA- JUÍZ TITULAR DA [...]
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7 REGIAO 4.085,63
Visualizar
14/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 03090047
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE HOTELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE [...]
PEDRO LOPES MARTINS - ME 220,00
Visualizar
14/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04090062
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA REPOSIÇÃO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE, DESTINADAS A F [...]
TIBERIO RODRIGUES MARTINS ME 584,00
Visualizar
14/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04090063
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA REPOSIÇÃO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE, DESTINADAS A F [...]
TIBERIO RODRIGUES MARTINS ME 411,40
Visualizar
14/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04090064
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA REPOSIÇÃO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE, DESTINADAS A F [...]
TIBERIO RODRIGUES MARTINS ME 556,00
Visualizar
14/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04090065
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE HOTELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE [...]
PEDRO LOPES MARTINS - ME 220,00
Visualizar
14/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04090066
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA REPOSIÇÃO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE, DESTINADAS A F [...]
TIBERIO RODRIGUES MARTINS ME 1.370,40
Visualizar
14/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 06090060
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA REPOSIÇÃO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE, DESTINADAS A F [...]
TIBERIO RODRIGUES MARTINS - ME 1.215,20
Visualizar
14/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 06090063
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA PUBLICA, SONIA MARIA PONTES SOUSA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETAR [...]
SONIA MARIA PONTES SOUSA 250,00
Visualizar
14/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 06090064
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PUBLICO TIAGO DE LIMA FARIAS, OCUPANTE DO CARGO DE DIGITADOR, [...]
TIAGO DE LIMA FARIAS 50,00
Visualizar
13/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01090060
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENÇÃO PREDIAL E PRAÇAS PUBLICAS CORRETIVA, SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS IMOVEIS E [...]
ANTONIO MARQUES DA COSTA SERVIÇOS - ME 6.169,60
Visualizar
13/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01090065
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS CARTORARIAS COM AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS, JU [...]
CARTORIO TAVARES 744,50
Visualizar
13/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 03090046
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REGULARIZAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL DA UNIDADE EXECUTORA DA EMEB MONSENHOR FRANCISCO DE [...]
MINISTERIO DA FAZENDA 365,46
Visualizar
13/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04090061
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DO PROJETO [...]
LABORATÓRIO CLINICO EDGARD CORRÊA LTDA ME 4.960,00
Visualizar
13/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 06090061
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM(01) COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-IGD SUAS [...]
M MIRANDA BARROS ME 2.100,00
Visualizar
13/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 06090062
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA [...]
M MIRANDA BARROS ME 530,00
Visualizar
12/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01090051
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA REPOSIÇÃO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE, DESTINADAS A F [...]
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME 5.899,00
Visualizar
12/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01090053
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUR [...]
P ANDERSON FERREIRA DE LIMA ME 3.374,20
Visualizar
12/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01090055
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE UMA (01) PASSAGEM AÉREA NO TRECHO CIDADE DE FORTALEZA-CE A CIDADE DE BRASILIA-DF, [...]
FF AGENCIA DE VIAGES E TURISMO 800,00
Visualizar
12/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01090056
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESP [...]
A TORQUATO DE MESQUITA FILHO ME 1.457,90
Visualizar
12/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01090057
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ [...]
P ANDERSON FERREIRA DE LIMA ME 4.756,90
Visualizar
12/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01090058
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA, ASSESSORAMENTO E ELABORAÇÃ [...]
JOTA BARROS PROJETOS E ASSESORIA TECNICA LTDA ME 5.103,76
Visualizar
12/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01090059
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA, ASSESSORAMENTO E ELABORAÇÃ [...]
JOTA BARROS PROJETOS E ASSESORIA TECNICA LTDA ME 56.773,90
Visualizar
12/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 02090015
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICI [...]
TRANSLOC TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA 172.810,00
Visualizar
12/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 03090042
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICI [...]
TRANSLOC TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA 47.520,00
Visualizar
12/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 03090043
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICI [...]
TRANSLOC TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA 80.960,00
Visualizar
12/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 03090044
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICI [...]
TRANSLOC TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA 24.750,00
Visualizar
12/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 03090045
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICI [...]
TRANSLOC TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA 18.150,00
Visualizar
12/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04090054
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA A PACIENTE CLARA DE ASSIS ALVES MOREIRA, CONFORME RECEITUARIO MEDICO [...]
JOSE BOTO CRUZ EIRELI ME 6.600,00
Visualizar
12/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04090055
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTO HOSPITALAR(COLPOPERINEOPLASTIA SLING) NA PACIENTE C [...]
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL 1.200,00
Visualizar
12/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04090056
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNIC [...]
A R T PONTES ME 2.020,64
Visualizar
12/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04090057
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNIC [...]
A R T PONTES ME 5.868,00
Visualizar
12/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04090058
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS, OVOS E FARINHA DE MANDIOCA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSID [...]
VICENTE ARAUJO BEZERRA 12.290,20
Visualizar
12/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04090059
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXTRATO DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS GOLS DE PLACAS POG 1887, POG 2227, POG 2007 DA SECRETARIA [...]
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA DETRAN 1.276,89
Visualizar
12/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04090060
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DOS VEICULOS GOLS DE PLACAS POG2007, POG1887, POG2227 DA SECRETARIA MUN [...]
SEGURADORA LIDER DOS CONSORC DE SEGURO S/A 136,65
Visualizar
11/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01090048
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇ [...]
MARIA RAMAYANNA RODRIGUES DE SOUSA ME 1.800,00
Visualizar
11/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 03090038
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MULTAS REFERENTE AO ATRASO NO ENVIO DAS DCTFS DOS MESES DE JULHO DE 2016 E MARÇO [...]
MINISTERIO DA FAZENDA 1.010,00
Visualizar
11/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 03090039
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA PUBLICA, ANTONIA CLAUDIA DE SOUSA ANDRADE, OCUPANTE DO CARGO DE [...]
ANTONIA CLAUDIA DE SOUSA ANDRADE 100,00
Visualizar
11/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 03090040
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA PUBLICA, FRANCISCA DEIJIANE MARQUES ARAGAO, OCUPANTE DO CARGO DE [...]
FRANCISCA DEIJIANE MARQUES ARAGAO 100,00
Visualizar
11/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 03090041
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MULTAS REFERENTE AO ATRASO NO ENVIO DAS DCTFS DO MES DE JULHO DE 2018. [...]
MINISTERIO DA FAZENDA 505,00
Visualizar
11/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04090051
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA PUBLICA, FRANCISCA LIDIANA MARTINS DE FARIAS, OCUPANTE DO CARGO [...]
FRANCISCA LIDIANA MARTINS DE FARIAS 100,00
Visualizar
11/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04090052
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA O SERVIDOR PUBLICO, MANUEL MESSIAS BESERRA SANTOS, OCUPANTE DO CARGO DE [...]
MANUEL MESSIAS BESERRA SANTOS 50,00
Visualizar
11/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04090053
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 04020090/E, COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, POR PARTE DO MUNICIP [...]
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA 38.000,00
Visualizar
10/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01090042
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA O SERVIDOR PUBLICO, JOSE EUCIR DE CASTRO MOURA, OCUPANTE DO CARGO DE [...]
JOSE EUCIR DE CASTRO MOURA 500,00
Visualizar
10/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01090046
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE AÇÕES A SEREM REALIZADOS PE [...]
FTM FARIAS ARAGÃO ME 5.500,00
Visualizar
10/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01090047
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PREMOLDADO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IPU [...]
SEBASTIAO SOARES MAGALHÃES-ME 11.572,00
Visualizar
10/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01090049
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA, TAIANA MARTINS SOARES, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DE [...]
TAIANA MARTINS SOARES 400,00
Visualizar
10/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01090050
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA A SERVIDORA PUBLICA, FABIANA MARTINS BRAGA SALES, VIAJAR A CIDADE DE [...]
FABIANA MARTINS BRAGA SALES 200,00
Visualizar
10/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 02090012
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA REPOSIÇÃO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE, DESTINADOS A F [...]
RETÍFICA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA LTDA 1.200,00
Visualizar
10/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 02090014
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA REPOSIÇÃO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE, DESTINADOS A F [...]
RETÍFICA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA LTDA 1.550,00
Visualizar
10/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 03090035
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE AÇÕES A SEREM REALIZADAS PEL [...]
FTM FARIAS ARAGÃO ME 5.500,00
Visualizar
10/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 03090036
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA AO SERVIDOR PUBLICO, LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES, OCUPANTE DO CARGO DE MOT [...]
LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES 150,00
Visualizar
10/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04090040
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TRAUMATOLOGIA DESTINADO AO ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE [...]
TRAUMABONE COMERCIO LTDA EPP 3.150,90
Visualizar
10/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04090041
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE AÇÕES A SEREM REALIZADOS PEL [...]
FTM FARIAS ARAGAO ME 5.500,00
Visualizar
10/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04090042
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA MARIA ANTONIETA LABORDE MURIAS, PARTICIPANTE DO PROGR [...]
MARIA ANTONIETA LABORDE MURIAS 2.500,00
Visualizar
10/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04090043
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, PARA O PACIENTE CAR [...]
NOVA FORMULA FARMACIA DE MANIPULAÇAO LTDA ME 100,00
Visualizar
10/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04090044
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO LISBET AGUILAR CONCEPCION PARTICIPANTE DO PROGRAMA MA [...]
LISBET AGUILAR CONCEPCION 2.500,00
Visualizar
10/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04090045
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO RUDIS MIGUEL MONZON RODRIGUEZ PARTICIPANTE DO PROGRAM [...]
RUDIS MIGUEL MONZON RODRIGUES 2.500,00
Visualizar
10/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04090046
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA ODELEYBI GUERRA MARTINEZ PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAI [...]
ODELEYBI GUERRA MARTINEZ 2.500,00
Visualizar
10/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04090047
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA YUSMILA BEATRIZ SANCHEZ HERNANDEZ PARTICIPANTE DO PRO [...]
YUSMILA BEATRIZ SANCHEZ HERNANDEZ 2.500,00
Visualizar
10/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04090048
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA SHIRLEY DIAZ CABRERA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS ME [...]
SHIRLEY DIAZ CABRERA 2.500,00
Visualizar
10/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04090049
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO DIEGO ABDALIS BANASCO SOBERAO PARTICIPANTE DO PROGRAM [...]
DIEGO ABDALIS BANASCO SOBERAO 2.500,00
Visualizar
10/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04090050
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA LILIANA ACUNA ALLEGUE PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS M [...]
LILIANA ACUNA ALLEGUE 2.500,00
Visualizar
10/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 06090057
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA PUBLICA, ANTONIA SHIRLENE RODRIGUES DE SOUSA, OCUPANTE DO CARGO [...]
ANTÔNIA SHIRLENE RODRIGUES DE SOUSA 250,00
Visualizar
10/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 27090004
27 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE AMMA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA EM MOVIMENTO FINANCEIRO DA CONTA CORRENTE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENT [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2,80
Visualizar
06/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01090027
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE [...]
A C L RAMOS ME 300,40
Visualizar
06/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01090028
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA [...]
A C L RAMOS ME 50,40
Visualizar
06/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01090029
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORM [...]
A C L RAMOS ME 136,00
Visualizar
06/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01090030
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO [...]
A C L RAMOS ME 68,00
Visualizar
06/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01090031
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT [...]
A C L RAMOS ME 56,00
Visualizar
06/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01090032
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFOR [...]
A C L RAMOS ME 68,00
Visualizar
06/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01090033
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DEST [...]
A C L RAMOS ME 158,80
Visualizar
06/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01090034
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, [...]
A C L RAMOS ME 28,00
Visualizar
06/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01090035
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JU [...]
A C L RAMOS ME 39,20
Visualizar
06/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01090036
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E [...]
A C L RAMOS ME 45,20
Visualizar
06/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01090037
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DES [...]
A C L RAMOS ME 28,00
Visualizar
06/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01090038
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS ADMINISTRATIVAS DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU E O [...]
INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO CEARA 125,00
Visualizar
06/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01090039
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONF [...]
A C L RAMOS ME 68,00
Visualizar
06/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01090040
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES AO REPASSE DE BOLSAS AUXILIO DOS ESTAGIARIOS, DO M [...]
INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO CEARA 25,00
Visualizar
06/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01090041
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU - ATRAVES DA SECRETA [...]
INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO CEARA 3.000,00
Visualizar
06/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01090043
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A ORGANIZAÇÃO, ORNAMENTAÇÃO DE PALCO E AMBIENTE, LOCAÇÃO D [...]
F. B. BARROS PRODUÇÕES SHOWS E EVENTOS - ME 3.350,00
Visualizar
06/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01090044
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA CHICO LÃO NA SEDE [...]
TERCEIRO CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME 27.679,88
Visualizar
06/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01090045
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE [...]
T R CONSTRUCOES - ME 18.134,56
Visualizar
06/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 02090007
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/F [...]
A C L RAMOS ME 2.408,00
Visualizar
06/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 02090008
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIP [...]
A C L RAMOS ME 2.040,00
Visualizar
06/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 02090009
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES AO REPASSE DE BOLSAS AUXILIO DOS ESTAGIARIOS, DO M [...]
INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO CEARA 635,00
Visualizar
06/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 02090010
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU - ATRAVES DA SECRETA [...]
INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO CEARA 53.413,34
Visualizar
06/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 02090011
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS ADMINISTRATIVAS DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU E O [...]
INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO CEARA 3.175,00
Visualizar
06/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 03090025
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA EMEB MOACIR ALVES TIMBO NESTE M [...]
FRANCISCO TEMOTEO DE SOUSA 370,00
Visualizar
06/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 03090030
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/F [...]
A C L RAMOS ME 198,00
Visualizar
06/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 03090031
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETRIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, [...]
A C L RAMOS ME 204,00
Visualizar
06/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 03090032
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/F [...]
A C L RAMOS ME 72,80
Visualizar
06/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 03090033
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETRIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, [...]
A C L RAMOS ME 204,00
Visualizar
06/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 03090034
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A ORNAMENTAÇÃO DE PALCO E AMBIENTE, LOCAÇÃO DE PALCO COBERTO [...]
F. B. BARROS PRODUÇÕES SHOWS E EVENTOS ME 2.600,00
Visualizar
06/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04090031
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE [...]
A C L RAMOS ME 28,00
Visualizar
06/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04090032
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE [...]
A C L RAMOS ME 369,60
Visualizar
06/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04090033
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/HOSPIT [...]
A C L RAMOS ME 756,00
Visualizar
06/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04090034
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME [...]
A C L RAMOS ME 136,00
Visualizar
06/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04090035
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME [...]
A C L RAMOS ME 1.088,00
Visualizar
06/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04090036
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME [...]
A C L RAMOS ME 204,00
Visualizar
06/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04090037
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME [...]
A C L RAMOS ME 1.224,00
Visualizar
06/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04090038
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICO, MEDICAMENTOS E LABORATORIAL DESTINADOS [...]
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 32.613,64
Visualizar
06/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04090039
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICO, MEDICAMENTOS E LABORATORIAL DESTINADOS [...]
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 16.679,95
Visualizar
06/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 06090042
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA [...]
A C L RAMOS ME 16,80
Visualizar
06/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 06090043
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE [...]
A C L RAMOS ME 33,60
Visualizar
06/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 06090044
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA [...]
A C L RAMOS ME 16,80
Visualizar
06/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 06090045
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE [...]
A C L RAMOS ME 28,00
Visualizar
06/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 06090046
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE [...]
A C L RAMOS ME 39,20
Visualizar
06/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 06090047
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE [...]
A C L RAMOS ME 28,00
Visualizar
06/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 06090048
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICI [...]
A C L RAMOS ME 68,00
Visualizar
06/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 06090049
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE [...]
A C L RAMOS ME 28,00
Visualizar
06/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 06090050
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE [...]
A C L RAMOS ME 136,00
Visualizar
06/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 06090051
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE [...]
A C L RAMOS ME 56,00
Visualizar
06/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 06090052
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE [...]
A C L RAMOS ME 204,00
Visualizar
06/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 06090053
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE [...]
A C L RAMOS ME 204,00
Visualizar
06/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 06090054
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE [...]
A C L RAMOS ME 204,00
Visualizar
06/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 06090055
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE [...]
A C L RAMOS ME 68,00
Visualizar
06/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 06090056
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE [...]
A C L RAMOS ME 204,00
Visualizar
05/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01090010
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CORREIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO [...]
JOSE EVANDI DE SOUSA 3.748,00
Visualizar
05/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01090017
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFOR [...]
JOSE FORTUNA DA SILVA ME 1.904,90
Visualizar
05/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01090018
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS DESTINADAS A ASECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFO [...]
JOSE FORTUNA DA SILVA ME 373,80
Visualizar
05/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01090023
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS A SECRET [...]
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE 1.228,15
Visualizar
05/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01090024
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS A SECRET [...]
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE 1.898,25
Visualizar
05/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01090025
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS AO GABIN [...]
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE 4.390,50
Visualizar
05/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01090026
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE (01) DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA, ANTONIA ANGELA MARTINS DE CARVALHO, AGENTE ADM [...]
ANTONIA ANGELA MARTINS DE CARVALHO 100,00
Visualizar
05/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 02090006
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS A SECRET [...]
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE 8.010,35
Visualizar
05/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 03090011
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILI [...]
ASSOCIAÇÃO APIC IPU/PIRES FERREIRA PROD AGRIC FAMI 53.759,93
Visualizar
05/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 03090012
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENS [...]
FRANCISCO GUTEMBERG SILVA GOMES ME 21.734,50
Visualizar
05/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 03090013
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENS [...]
PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA EPP 15.246,00
Visualizar
05/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 03090014
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENS [...]
M G MESQUITA SALDANHA - ME 39.536,60
Visualizar
05/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 03090015
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS DESTINADAS A A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPI [...]
JOSE FORTUNA DA SILVA ME 633,80
Visualizar
05/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 03090016
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS A SECRET [...]
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE 8.237,05
Visualizar
05/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 03090018
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 1.311,50
Visualizar
05/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 03090019
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO, LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA [...]
LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES 50,00
Visualizar
05/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 03090020
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSESSÃO DE DIARIA A FUNCIONARIA, MARIA DAS GRAÇAS SOARES, OCUPANTE DO CARGO SUPERVISORA PEDAG [...]
MARIA DAS GRAÇAS SOARES 100,00
Visualizar
05/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 03090021
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA PUBLICA ANTONIA IVETE BISERRA FARIAS, OCUPANTE DO CARGO DE COO [...]
ANTONIA IVETE BIZERRA FARIAS 100,00
Visualizar
05/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 03090022
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA PUBLICA, MARIA DE LOURDES ROBERTO DE LIMA, OCUPANTE DO CARGO DE [...]
MARIA DE LOURDES ROBERTO DE LIMA 100,00
Visualizar
05/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 03090024
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA A SERVIDORA PUBLICA, MANSUETO FELIX DE FARIAS, OCUPANTE DO CARGO DE MOT [...]
MANSUETO FELIX DE FARIAS 150,00
Visualizar
05/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 03090026
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA PUBLICA ANTONIA YRISLEI ARAUJO TIMBO, OCUPANTE DO CARGO DE SUPERVISOR [...]
ANTÔNIA YRISLEI ARAÚJO TIMBÓ 300,00
Visualizar
05/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 03090027
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO, LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA [...]
LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES 100,00
Visualizar
05/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 03090028
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA PUBLICA, TEREZINHA RUFINO MOREIRA MORORO, OCUPANTE DO CARGO DE [...]
TEREZINHA RUFINO MOREIRA MORORO 500,00
Visualizar
05/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 03090029
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA PUBLICA, ANA FLAVIA MOREIRA DE MELO LIMA, OCUPANTE DO CARGO DE S [...]
ANA FLÁVIA MOREIRA DE MELO LIMA 200,00
Visualizar
05/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04090019
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTO HOSPITALAR(RM DO CRANIO) NA PACIENTE FRANCISCA FERR [...]
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL 600,00
Visualizar
05/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04090020
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTO HOSPITALAR(RM DA COLUNA LOMBAR) NA PACIENTE MARIA L [...]
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL 600,00
Visualizar
05/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04090022
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS DESTINADAS A A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFOR [...]
JOSE FORTUNA DA SILVA ME 410,50
Visualizar
05/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04090023
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS DESTINADAS A A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFOR [...]
JOSE FORTUNA DA SILVA ME 799,10
Visualizar
05/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04090025
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRAT [...]
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA ME 3.800,00
Visualizar
05/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04090026
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICO, MEDICAMENTOS E LABORATORIAL DESTINADOS [...]
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 37.074,68
Visualizar
05/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04090027
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICO, MEDICAMENTOS E LABORATORIAL DESTINADOS [...]
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 10.862,83
Visualizar
05/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04090029
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS A SECRET [...]
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE 2.843,00
Visualizar
05/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04090030
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS A SECRET [...]
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE 4.586,50
Visualizar
05/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 06090023
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE UMA (01) PASSAGEM NO TRECHO CIDADE DE IPU-CE A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, AO SENH [...]
EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA 534,51
Visualizar
05/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 06090024
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS DESTINADAS A A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNI [...]
JOSE FORTUNA DA SILVA ME 488,90
Visualizar
05/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 06090025
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS DESTINADAS A A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNI [...]
JOSE FORTUNA DA SILVA ME 282,90
Visualizar
05/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 06090026
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS DESTINADAS A A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNI [...]
JOSE FORTUNA DA SILVA ME 502,50
Visualizar
05/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 06090027
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS DESTINADAS A A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNI [...]
JOSE FORTUNA DA SILVA ME 191,90
Visualizar
05/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 06090028
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS DESTINADAS A A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNI [...]
JOSE FORTUNA DA SILVA ME 356,50
Visualizar
05/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 06090029
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS DESTINADAS A A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNI [...]
JOSE FORTUNA DA SILVA ME 181,40
Visualizar
05/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 06090030
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS DESTINADAS A A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNI [...]
JOSE FORTUNA DA SILVA ME 248,50
Visualizar
05/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 06090031
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS DESTINADAS A A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNI [...]
JOSE FORTUNA DA SILVA ME 343,40
Visualizar
05/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 06090034
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS A SECRET [...]
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE 1.075,70
Visualizar
05/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 06090035
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS A SECRET [...]
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE 1.040,80
Visualizar
05/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 06090036
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS A SECRET [...]
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE 1.200,40
Visualizar
05/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 06090037
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS A SECRET [...]
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE 1.203,55
Visualizar
05/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 06090038
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS A SECRET [...]
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE 971,60
Visualizar
05/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 06090039
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS A SECRET [...]
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE 1.337,25
Visualizar
05/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 06090040
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS A SECRET [...]
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE 1.280,40
Visualizar
05/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 06090041
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PUBLICO TIAGO DE LIMA FARIAS, OCUPANTE DO CARGO DE DIGITADOR, [...]
TIAGO DE LIMA FARIAS 250,00
Visualizar
04/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01090004
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CO [...]
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME 6.000,00
Visualizar
04/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01090009
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS PROVISORIAS, INSTALAÇÕES DE REFLETORES, LAM [...]
DEUSDETE POSSEDONIO BARROS 1.400,00
Visualizar
04/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01090012
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 27.710,45
Visualizar
04/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01090013
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 14.195,78
Visualizar
04/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01090014
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 6.305,15
Visualizar
04/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01090015
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 2.994,00
Visualizar
04/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01090016
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 1.494,00
Visualizar
04/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01090019
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCA SIMPLIFICADA POR AUTODECLARACAO Nº18/2018. NUMERACAO ATUAL DA LICENCA NA AUTARQUIA DE M [...]
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONT. URB. 240,00
Visualizar
04/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01090020
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCA SIMPLIFICADA POR AUTODECLARACAO Nº20/2018. NUMERACAO ATUAL DA LICENCA NA AUTARQUIA DE M [...]
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONT. URB. 1.131,00
Visualizar
04/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01090022
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO [...]
AMBIPLAN ENGENHARIA AMBIENTAL SS LTDA - EPP 12.539,12
Visualizar
04/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 02090003
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CO [...]
WALDAIR TEIXEIRA GOÇALVES 7.200,00
Visualizar
04/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 02090004
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE [...]
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS 90029984300 1.352,00
Visualizar
04/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 02090005
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 58.522,15
Visualizar
04/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 03090004
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CO [...]
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES 4.800,00
Visualizar
04/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 03090007
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 3.137,10
Visualizar
04/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 03090008
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 6.988,30
Visualizar
04/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 03090009
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 3.130,30
Visualizar
04/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 03090010
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
FRANCISCO TEMOTEO DE SOUSA 1.311,50
Visualizar
04/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04090003
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CO [...]
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME 4.800,00
Visualizar
04/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04090005
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO SYNVISC ONE COM 01 AMPOLA DE 6ML DESTINADA A PACIENTE MARIA JURACI SO [...]
SELLENE COM. E REP.LTDA.MEGADIET 1.181,00
Visualizar
04/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04090006
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 3.178,50
Visualizar
04/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04090007
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 978,00
Visualizar
04/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04090008
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 635,70
Visualizar
04/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04090009
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 8.899,80
Visualizar
04/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04090010
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 3.520,80
Visualizar
04/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04090011
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 2.934,00
Visualizar
04/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04090012
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 391,20
Visualizar
04/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04090014
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO, NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CREDENCIAMENTO E CONTRAT [...]
YUVANIA GOMEZ LLOPIZ 10.950,00
Visualizar
04/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04090015
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 22.714,20
Visualizar
04/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04090016
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 16.577,10
Visualizar
04/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04090017
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM DOSIMETRIA DE RADIAÇÃO E CONCESSÃO DO DIREITO AO USO DE DOSIME [...]
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA 900,00
Visualizar
04/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04090024
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCA SIMPLIFICADA POR AUTODECLARACAO Nº19/2018. NUMERACAO ATUAL DA LICENCA NA AUTARQUIA DE M [...]
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONT. URB. 3.354,00
Visualizar
04/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 06090004
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CO [...]
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME 6.000,00
Visualizar
04/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 06090005
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA SUPERVISIONAR AS VISITAS DOMICILIARES A GESTANTES E CRIANÇAS [...]
LARICE DIAS SAMPAIO PAIVA 700,00
Visualizar
04/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 06090006
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES A GESTANTES E CRIANÇAS [...]
MARCELA ARAUJO LIMA PAIVA 700,00
Visualizar
04/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 06090007
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES A GESTANTES E CRIANÇAS [...]
ANA LOURDES DE ARAUJO SATURNINO 700,00
Visualizar
04/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 06090008
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES A GESTANTES E CRIANÇAS [...]
MARIA CLEICIANE FACUNDO RAMOS 700,00
Visualizar
04/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 06090009
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES A GESTANTES E CRIANÇAS [...]
ANTONIA LUANA SOARES BARROSO 700,00
Visualizar
04/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 06090010
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES A GESTANTES E CRIANÇAS [...]
GABRIEL NASCIMENTO BEZERRA 700,00
Visualizar
04/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 06090011
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 489,00
Visualizar
04/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 06090012
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 489,00
Visualizar
04/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 06090013
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 482,90
Visualizar
04/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 06090014
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 1.596,60
Visualizar
04/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 06090015
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 923,00
Visualizar
04/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 06090016
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 1.107,60
Visualizar
04/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 06090017
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 1.158,95
Visualizar
04/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 06090018
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 605,15
Visualizar
04/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 06090019
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 1.069,70
Visualizar
04/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 06090020
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 1.107,60
Visualizar
04/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 06090021
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 504,90
Visualizar
04/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 06090022
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 1.232,30
Visualizar
04/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 06090032
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR ORIUNDOS DO PROGRAMA CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA E ASSISTENC [...]
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU 2.520,00
Visualizar
04/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 06090033
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR ORIUNDOS DO PROGRAMA CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) PAR [...]
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU 10.920,00
Visualizar
03/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01090002
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES INT [...]
DRE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME 2.850,00
Visualizar
03/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01090003
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO D [...]
DRE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME 2.600,00
Visualizar
03/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01090005
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MARKETING COMPREENDENDO A PESQUISA DE CAMPO, [...]
E. V. DA FROTA JUNIOR ME 5.900,00
Visualizar
03/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01090006
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A [...]
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA 685,80
Visualizar
03/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01090007
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A [...]
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA 793,40
Visualizar
03/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01090008
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A [...]
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA 595,40
Visualizar
03/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01090011
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ILUMINAÇÃO PARA UMA QUADRA ESPORTIVA MEDINDO 42 [...]
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARÁ 82,94
Visualizar
03/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 02090001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA REPOSIÇÃO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE, DESTINADOS A S [...]
ALFREDO ALVES FONTENELES ME 9.994,10
Visualizar
03/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 02090002
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO D [...]
DRE SERVICOS CONTABEIS LTDA ME 1.600,00
Visualizar
03/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 03090001
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA REPOSIÇÃO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE, DESTINADAS A F [...]
ALFREDO ALVES FONTELES ME 4.987,10
Visualizar
03/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 03090002
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES INT [...]
DRE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME 2.800,00
Visualizar
03/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 03090003
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO D [...]
DRE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME 700,00
Visualizar
03/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 03090005
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRE [...]
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA 634,40
Visualizar
03/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 03090006
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRE [...]
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA 595,40
Visualizar
03/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04090001
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES INT [...]
DRE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME 2.800,00
Visualizar
03/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04090002
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO [...]
DRE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME 1.600,00
Visualizar
03/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04090004
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS NO [...]
LUIZ HUMBERTO GONZAGA DE MENDONCA-EPP 16.031,02
Visualizar
03/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04090013
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 04030073/E, REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO [...]
ENEL- COMPANHIA ENERGITICA DO CEARA 30.000,00
Visualizar
03/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 06090001
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES INT [...]
DRE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME 2.800,00
Visualizar
03/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 06090002
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO [...]
DRE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME 1.200,00
Visualizar
03/09/2018 Empenho
Nr.Empenho: 06090003
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO [...]
DRE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME 600,00
Visualizar
31/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01080181
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010096/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFE [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 150.000,00
Visualizar
31/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01080182
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO [...]
R N LOPES ME 2.041,00
Visualizar
31/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01080183
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME [...]
R N LOPES ME 2.617,54
Visualizar
31/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01080184
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO [...]
R N LOPES ME 730,29
Visualizar
31/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01080185
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, CONFO [...]
R N LOPES ME 423,42
Visualizar
31/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01080186
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO, CO [...]
R N LOPES ME 467,12
Visualizar
31/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01080187
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010099/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CON [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 160.000,00
Visualizar
31/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01080188
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010101/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFE [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 100.000,00
Visualizar
31/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01080189
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010118/E, REFERENTE AS PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SO [...]
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU 40.000,00
Visualizar
31/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01080190
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010106/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFE [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 300.000,00
Visualizar
31/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01080191
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E PAPEL SULFITE 61X50 75GR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA [...]
CIL COM. DE INFORMATICA LTDA 743,00
Visualizar
31/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01080192
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA REPOSIÇÃO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE, PARA MOTOS DA [...]
J L DE FREITAS PEÇAS LTDA 513,00
Visualizar
31/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01080193
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA REPOSIÇÃO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE, PARA MOTOS DA [...]
J L DE FREITAS PEÇAS LTDA 501,00
Visualizar
31/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01080194
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSAMENTO E ENVIO DA GFIP, GUIA DE RECOLHIMENTO [...]
GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI 3.800,00
Visualizar
31/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01080195
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCA SIMPLIFICADA POR AUTODECLARACAO N205/2017. NUMERACAO ATUAL DA LICENCA NA AUTARQUIA DE ME [...]
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONT. URB. 240,00
Visualizar
31/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01080196
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ORGANIZAÇÃO, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM COM OPERADOR DE [...]
JOTA BARROS PROJETOS E ASSESORIA TECNICA LTDA ME 2.910,00
Visualizar
31/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 03080102
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO D [...]
FRANCISCO EDILSON FERREIRA DE ANDRADE 2.375,00
Visualizar
31/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04080194
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E [...]
R N LOPES ME 1.129,75
Visualizar
31/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04080195
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 04010127/E, REFERENTE AOSPAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FO [...]
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU 140.000,00
Visualizar
31/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04080196
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME LABORATORIAL(GASTRINA E CROMOGRANINA A) [...]
LABORATÓRIO CLINICO EDGARD CORRÊA LTDA ME 630,00
Visualizar
31/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 06080085
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTE [...]
PEDRO CESAR MELO TAVARES 2.200,00
Visualizar
31/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 06080086
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 06080086/E, REFERENTE A PAGAMENTOS DA OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A [...]
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 15.000,00
Visualizar
30/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01080147
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA REPOSIÇÃO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE, DESTINADAS A F [...]
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME 30.551,00
Visualizar
30/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01080152
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA SEDE DO MUNICIPIO DE IPU [...]
COPA ENGENHARIA LTDA 288.906,21
Visualizar
30/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01080153
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CORRECAO DO EMPENHO 01060128/G REFERENTE AO 11° ADITIVO AOS SERVICOS DE LIMPEZA DE ACORDO COM [...]
O G C SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME 215.530,56
Visualizar
30/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01080156
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA EST [...]
LUCELIO LINHARES DA SILVA ME 9.577,40
Visualizar
30/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01080157
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA EST [...]
LUCELIO LINHARES DA SILVA ME 447,45
Visualizar
30/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01080158
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA EST [...]
LUCELIO LINHARES DA SILVA ME 507,00
Visualizar
30/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01080159
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA EST [...]
LUCELIO LINHARES DA SILVA ME 960,00
Visualizar
30/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01080160
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA EST [...]
LUCELIO LINHARES DA SILVA ME 382,50
Visualizar
30/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01080161
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A [...]
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA 341,60
Visualizar
30/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01080162
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A [...]
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA 793,40
Visualizar
30/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01080163
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A [...]
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA 793,40
Visualizar
30/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01080164
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A [...]
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA 776,20
Visualizar
30/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01080165
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A [...]
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA 685,80
Visualizar
30/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01080166
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A [...]
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA 793,40
Visualizar
30/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01080167
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ADVOGADOS PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO A SECR [...]
ADVOCACIA ASSOCIADA - FERNANDES NETO 6.000,00
Visualizar
30/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01080168
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE [...]
T R CONSTRUCOES - ME 31.675,31
Visualizar
30/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01080169
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA CHICO LÃO NA SEDE [...]
TERCEIRO CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ME 47.288,41
Visualizar
30/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01080170
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO CONCURSO LEITEIRO AO PROPRIETARIO DO ANIMAL VENCEDOR(1° COLOCADO)CAT [...]
ELTON FERREIRA TIMBO 1.500,00
Visualizar
30/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01080171
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO CONCURSO LEITEIRO AO PROPRIETARIO DO ANIMAL VENCEDOR(2° COLOCADO)CAT [...]
CARLOS RUBENS MARTINS MORORO 1.000,00
Visualizar
30/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01080172
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO CONCURSO LEITEIRO AO PROPRIETARIO DO ANIMAL VENCEDOR(3° COLOCADO)CAT [...]
ANTONIO RAIMUNDO TORQUATO PONTES 500,00
Visualizar
30/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01080173
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA PMR-4493 L200 POR OCASIAO DA 1 [...]
COMERCIAL SOBRALENSE DE VEICULOS EIRELI - ME 751,36
Visualizar
30/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01080175
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCA SIMPLIFICADA POR AUTODECLARACAO N71/2017. NUMERACAO ATUAL DA LICENCA NA AUTARQUIA DE MEI [...]
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONT. URB. 240,00
Visualizar
30/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01080176
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCA SIMPLIFICADA POR AUTODECLARACAO N358/2017. NUMERACAO ATUAL DA LICENCA NA AUTARQUIA DE ME [...]
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONT. URB. 240,00
Visualizar
30/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01080177
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCA SIMPLIFICADA POR AUTODECLARACAO N70/2017. NUMERACAO ATUAL DA LICENCA NA AUTARQUIA DE MEI [...]
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONT. URB. 240,00
Visualizar
30/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01080178
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO VEICULO DE PLACA PMR-4493 L200 POR OCASIAO DA 1ª REVISÃO OBRIGAT [...]
COMERCIAL SOBRALENSE DE VEICULOS EIRELI - ME 300,00
Visualizar
30/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01080179
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS DURANTE O DECORRER DO EXERCICIO FIN [...]
MINISTERIO DA FAZENDA 31.137,01
Visualizar
30/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01080180
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS. [...]
MINISTERIO DA FAZENDA 11.780,29
Visualizar
30/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 03080101
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRE [...]
ADVOCACIA ASSOCIADA - FERNANDES NETO 8.000,00
Visualizar
30/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04080164
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRE [...]
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA 927,20
Visualizar
30/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04080165
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRE [...]
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA 689,00
Visualizar
30/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04080166
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ADVOGADOS PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO A SECR [...]
ADVOCACIA ASSOCIADA - FERNANDES NETO 11.000,00
Visualizar
30/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04080167
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO (PLANTONISTA) NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONTR [...]
ELIANE PORFIRIO DE SOUSA 1.680,00
Visualizar
30/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04080168
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONTRAT [...]
JOSE TARCISIO RODRIGUES MARTINS 1.890,00
Visualizar
30/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04080169
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO E CREDENCI [...]
DAWID DE FREITAS ABREU 2.940,00
Visualizar
30/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04080170
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO E CREDENCI [...]
ERISLIANE MARIA MOREIRA MORORO 5.480,00
Visualizar
30/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04080171
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONTRAT [...]
FRANCISCO ELINALDO SANTIAGO BASTOS 1.470,00
Visualizar
30/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04080172
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO E CREDENCI [...]
YANNA MARTINS DE PAIVA 3.275,00
Visualizar
30/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04080173
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONTRAT [...]
ANTONIA BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA 210,00
Visualizar
30/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04080174
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONTRAT [...]
MARIA ALINE ALVES PEREIRA 2.835,00
Visualizar
30/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04080175
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME [...]
MARIANA PERES MARINHO 630,00
Visualizar
30/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04080176
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, PARA O PACIENTE CAR [...]
NOVA FORMULA FARMACIA DE MANIPULAÇAO LTDA ME 36,00
Visualizar
30/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04080177
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME [...]
ANA GRAZIELE SOARES MARINHO 2.730,00
Visualizar
30/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04080178
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME [...]
SEBASTIAO WILO ABREU LIMA 840,00
Visualizar
30/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04080179
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO E CREDENCI [...]
FRANCISCO HELIO DA SILVA AZEVEDO 1.575,00
Visualizar
30/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04080180
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO E CREDENCI [...]
MARIA TAMARA GOMES FARIAS 1.050,00
Visualizar
30/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04080181
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO E CREDENCI [...]
ARETHA MARIA ARAGAO TAUMATURGO 1.470,00
Visualizar
30/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04080182
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME [...]
LARYSSA SOUZA AMARANTE 2.960,00
Visualizar
30/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04080183
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONTR [...]
FRANCISCA ELIENE MARQUES DE LIMA 2.340,00
Visualizar
30/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04080184
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS OBSTETRA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OL [...]
A A FREITAS JUNIOR ME 10.300,00
Visualizar
30/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04080185
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS TRAUMATOLOGISTA NO HOSPITAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA CONFORME [...]
A A FREITAS JUNIOR ME 28.500,00
Visualizar
30/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04080186
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS ANESTESIOLOGISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEI [...]
A A FREITAS JUNIOR ME 50.130,00
Visualizar
30/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04080187
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS ULTRASSONOGRAFISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIV [...]
A A FREITAS JUNIOR ME 7.300,00
Visualizar
30/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04080188
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS CIRURGIAO GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIR [...]
CONSULMED LTDA 9.270,00
Visualizar
30/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04080189
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE UROLOGISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE [...]
GRUPO UROLÓGICO SOBRALENSE S/S LTDA 5.235,60
Visualizar
30/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04080190
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO, NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CREDENCIAMENTO E CONTRAT [...]
YUVANIA GOMEZ LLOPIZ 4.630,00
Visualizar
30/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04080191
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO CARDIOLOGISTA NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CREDENCIAME [...]
LUIS HENRIQUE CORREIA LIMA DE OLIVEIRA 1.545,00
Visualizar
30/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04080192
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA TAXA DE ANUIDADE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE DIAGNOSE E TERAPIA DO MUNICIPIO DE [...]
CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DO CEARA 922,20
Visualizar
30/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04080193
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA RUA SILVA [...]
A PREDIAL ADMINISTRADORA-CE BENS IMOV LTDA EPP 3.437,18
Visualizar
30/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 06080083
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE UMA (01) PASSAGEM NO TRECHO CIDADE DE RIO DE JANEIRO A CIDADE DE IPU-CE, AO SENHOR [...]
EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA 347,42
Visualizar
29/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01080145
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE VIAS URBANAS E LOGRADOUROS NO MUNIC [...]
MAPA CONSTRUTORA LTDA-ME 244.874,73
Visualizar
29/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01080146
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGA E SERVIDORES PÚBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO [...]
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME 7.815,56
Visualizar
29/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01080148
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGA E SERVIDORES PÚBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO [...]
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME 7.815,56
Visualizar
29/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01080149
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGA E SERVIDORES PÚBLICOS DO GABINETE DO VICE PRE [...]
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME 8.932,08
Visualizar
29/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01080150
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGA E SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAE [...]
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME 5.694,19
Visualizar
29/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01080151
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGA E SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAE [...]
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME 4.466,04
Visualizar
29/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01080154
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇ [...]
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA-ME 830,00
Visualizar
29/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01080155
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇ [...]
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA-ME 249,00
Visualizar
29/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 02080031
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E MONITORAMENTO DO SIS [...]
MAXIMA CONSULTORIA EDUCAÇÃO FO E REPRESENTAÇÕES LT 5.250,00
Visualizar
29/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 02080032
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A NECESSIADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDE [...]
D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI ME 2.802,22
Visualizar
29/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 02080033
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, [...]
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME 911,00
Visualizar
29/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 02080034
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGA E SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME 4.466,04
Visualizar
29/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 02080035
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGA E SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME 11.388,39
Visualizar
29/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 02080036
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGA E SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME 14.291,13
Visualizar
29/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 02080037
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGA E SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME 7.815,56
Visualizar
29/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 03080097
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ROSAS PARA ORNAMENTAÇÃO DE MESA E AMBIENTE NA SOLENIDADE DE FORMATURA DAS TURMA [...]
FLORA FOGAÇA FLORES E FOLHAGENS LTDA 640,00
Visualizar
29/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 03080098
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGA E SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME 5.694,19
Visualizar
29/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 03080099
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGA E SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME 14.291,13
Visualizar
29/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 03080100
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZERA FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME [...]
P ANDERSON FERREIRA DE LIMA ME 4.783,90
Visualizar
29/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04080155
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPA [...]
ORTOMEDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 3.300,00
Visualizar
29/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04080156
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPA [...]
ORTOMEDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 2.200,00
Visualizar
29/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04080158
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGA E SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE [...]
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME 3.349,53
Visualizar
29/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04080159
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGA E SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE [...]
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME 3.349,53
Visualizar
29/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04080160
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGA E SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE [...]
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME 3.349,53
Visualizar
29/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04080161
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DA CAPITAL DO ESTADO FORTALEZA, JUNTO A SECRETARIA DE SAU [...]
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME 1.870,00
Visualizar
29/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04080162
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇ [...]
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME 384,00
Visualizar
29/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04080163
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇ [...]
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME 653,00
Visualizar
29/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 06080084
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇ [...]
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME 295,00
Visualizar
28/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01080140
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO CVT NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRA [...]
COMPLETA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME 131.556,54
Visualizar
28/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01080141
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA: LOTE 1 NA SEDE (POPULARES COHAB) NO MUNICIPIO DE IPU, [...]
MAPA CONSTRUTORA LTDA-ME 19.666,19
Visualizar
28/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01080142
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO, EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA PRESTAÇ [...]
DUVALE PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME 44.230,90
Visualizar
28/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01080144
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 01010011/E COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FATURAS TELEFONICA [...]
TELEMAR NORTE LESTE S/A 2.000,00
Visualizar
28/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 03080090
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA PUBLICA ANTONIA YRISLEI ARAUJO TIMBO, OCUPANTE DO CARGO DE SUPERVISOR [...]
ANTÔNIA YRISLEI ARAÚJO TIMBÓ 100,00
Visualizar
28/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 03080091
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO, LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA [...]
LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES 50,00
Visualizar
28/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 03080092
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA PUBLICA, MARIA DO SOCORRO MARTINS MORORO, OCUPANTE DO CARG [...]
MARIA DO SOCORRO MARTINS MORORO 100,00
Visualizar
28/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 03080093
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO, LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA [...]
LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES 50,00
Visualizar
28/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 03080094
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA PUBLICA RENATA BRUNA MOREIRA DE MELO LIMA, OCUPANTE DO CARGO DE [...]
RENATA BRUNA MOREIRA DE MELO LIMA 100,00
Visualizar
28/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 03080095
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA PUBLICA, KEYLA PAULINO MARTINS, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA [...]
KEYLA PAULINO MARTINS 250,00
Visualizar
28/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 03080096
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS CARTORARIAS COM AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS, JU [...]
CARTORIO TAVARES 702,30
Visualizar
28/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04080129
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL [...]
A TORQUATO DE MESQUITA FILHO ME 5.750,00
Visualizar
28/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04080130
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL [...]
A TORQUATO DE MESQUITA FILHO ME 49,00
Visualizar
28/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04080131
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL [...]
A TORQUATO DE MESQUITA FILHO ME 2.281,80
Visualizar
28/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04080132
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICO, MEDICAMENTOS E LABORATORIAL DESTINADOS [...]
MIGUEL FROTA VINAS 35.724,92
Visualizar
28/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04080133
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL [...]
A TORQUATO DE MESQUITA FILHO ME 2.106,95
Visualizar
28/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04080134
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICO, MEDICAMENTOS E LABORATORIAL DESTINADOS [...]
MIGUEL FROTA VINAS 21.247,27
Visualizar
28/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04080135
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL [...]
A TORQUATO DE MESQUITA FILHO ME 3.407,25
Visualizar
28/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04080136
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICO, MEDICAMENTOS E LABORATORIAL DESTINADOS [...]
MIGUEL FROTA VINAS 35.076,64
Visualizar
28/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04080137
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL [...]
A TORQUATO DE MESQUITA FILHO ME 123,32
Visualizar
28/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04080138
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL [...]
A TORQUATO DE MESQUITA FILHO ME 142,30
Visualizar
28/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04080139
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL [...]
A TORQUATO DE MESQUITA FILHO ME 595,70
Visualizar
28/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04080140
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL [...]
A TORQUATO DE MESQUITA FILHO ME 19,44
Visualizar
28/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04080141
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL [...]
A TORQUATO DE MESQUITA FILHO ME 36,63
Visualizar
28/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04080142
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL [...]
A TORQUATO DE MESQUITA FILHO ME 1.589,00
Visualizar
28/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04080143
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL [...]
A TORQUATO DE MESQUITA FILHO ME 199,80
Visualizar
28/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04080144
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL [...]
A TORQUATO DE MESQUITA FILHO ME 84,24
Visualizar
28/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04080145
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL [...]
A TORQUATO DE MESQUITA FILHO ME 1.824,40
Visualizar
28/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04080146
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL [...]
A TORQUATO DE MESQUITA FILHO ME 466,50
Visualizar
28/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04080147
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL [...]
A TORQUATO DE MESQUITA FILHO ME 462,45
Visualizar
28/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04080148
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL [...]
A TORQUATO DE MESQUITA FILHO ME 9.881,50
Visualizar
28/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04080149
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL [...]
A TORQUATO DE MESQUITA FILHO ME 10.280,40
Visualizar
28/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04080150
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL [...]
A TORQUATO DE MESQUITA FILHO ME 13.970,00
Visualizar
28/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04080151
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICI [...]
A TORQUATO DE MESQUITA FILHO ME 6.383,00
Visualizar
28/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04080152
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNIC [...]
A TORQUATO DE MESQUITA FILHO ME 5.436,14
Visualizar
28/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04080153
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO, ANTONIO GLAIDSON MARTINS DE SOUSA, OCUPANTE DO CARGO DE [...]
ANTONIO GLAIDSON MARTINS DE SOUSA 250,00
Visualizar
28/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04080154
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA PUBLICA MARIA ELIZABETE ALVES, PARA VIAJAR A SOBRAL, EM VIRTUDE [...]
MARIA ELIZABETE ALVES 100,00
Visualizar
27/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01080133
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PUBLICO SEBASTIAO MONTEIRO DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE SECR [...]
SEBASTIAO MONTEIRO DA SILVA 500,00
Visualizar
27/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01080138
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM 4° ADITIVO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR [...]
ALTERNATIVA SOLUÇÕES ASS. TEC. MUNICIPAL 1.700,00
Visualizar
27/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01080139
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO CONCURSO LEITEIRO AO PROPRIETARIO DO ANIMAL VENCEDOR, SR. ANTONIO VAL [...]
ANTONIO VALDIR CORREIA LIMA 1.500,00
Visualizar
27/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01080143
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS CARTORARIAS COM AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS, RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE D [...]
CARTORIO ARAGÃO - 2° OFICIO 3.500,00
Visualizar
27/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 03080088
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM PROJETO [...]
ALTERNATIVA SOLUÇÕES ASS. TEC. MUNICIPAL 2.000,00
Visualizar
27/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 03080089
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA EMEB DEP. MURILO ROCHA AGUIAR N [...]
FRANCISCO TEMOTEO DE SOUSA 692,00
Visualizar
27/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04080120
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICO, MEDICAMENTOS E LABORATORIAL DESTINADOS [...]
HIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 13.163,00
Visualizar
27/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04080121
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICO, MEDICAMENTOS E LABORATORIAL DESTINADOS [...]
MIGUEL FROTA VINAS 23.690,74
Visualizar
27/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04080122
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICO, MEDICAMENTOS E LABORATORIAL DESTINADOS [...]
MIGUEL FROTA VINAS 22.258,95
Visualizar
27/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04080123
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICO, MEDICAMENTOS E LABORATORIAL DESTINADOS [...]
MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR 3.092,85
Visualizar
27/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04080124
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICO, MEDICAMENTOS E LABORATORIAL DESTINADOS [...]
MIGUEL FROTA VINAS 19.929,59
Visualizar
27/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04080125
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA D [...]
MIGUEL FROTA VINAS 2.662,23
Visualizar
27/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04080126
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA D [...]
MIGUEL FROTA VINAS 17.490,48
Visualizar
27/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04080127
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM PROJETO [...]
ALTERNATIVA SOLUÇÕES ASS. TEC. MUNICIPAL 1.800,00
Visualizar
27/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04080128
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PAPEL TIPO T. SENSIVEL 50MM X 45 MM DESTINADO NA UTILIZAÇÃO DE IMPRESSÕES DE E [...]
LABTECNICA PRO. P/ LAB. EIRELI 200,00
Visualizar
24/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01080126
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA DO TIPO BIZ 0KM COM POTENCIA MINIMA DE 110 CILINDRADAS PARA P [...]
INHAMUS MOTOS LTDA 8.685,00
Visualizar
24/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01080127
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE 11TENDAS DE NYLON 600 DE PVC COM SISTEMA ELETRICO, [...]
A R MORORO VIEIRA SERVICOS 2.841,60
Visualizar
24/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01080128
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO DE DOIS(02)GRUPOS MUSICAIS DURANTE O 2° FEIRÃO [...]
F. B. BARROS PRODUÇÕES SHOWS E EVENTOS - ME 1.000,00
Visualizar
24/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01080129
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INFRA ESTRUTURA DE APOIO PARA OS EVENTOS DA V MO [...]
J. J. PRODUCOES LTDA - ME 5.000,00
Visualizar
24/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01080132
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INFRA ESTRUTURA DE APOIO PARA OS EVENTOS DA V MO [...]
FERDEBEZ PRODUCOES CONSULTORIA E PROJETOS LTDA-ME 9.500,00
Visualizar
24/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01080134
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A CONFECÇÃO DE 200 (DUZENTAS) CANECAS PERSONALIZADAS PARA SERE [...]
GUSTAVO SOARES DE OLIVEIRA NETO-ME 2.800,00
Visualizar
24/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01080135
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE 50(CINQUENTA) LIVROS LITURGICOS POR OCASIAO DA MISSA COMEMORATIVA AOS 178 ANOS D [...]
SYNTECH COMERCIO DE PRODUTOS DE INFO. E SERV. 325,00
Visualizar
24/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01080137
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM AQUISIÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITARIO EM JORNAL PARA DIVULGAÇÃO D [...]
EDITORA VERDES MARES LTDA - ME 4.000,00
Visualizar
24/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 03080085
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA ANA CRISTINA RODRIGUES DE SOUSA, CONSELHREIRA TUTELAR. PARA VIA [...]
ANA CRISTINA RODRIGUES SOUSA 50,00
Visualizar
24/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 03080087
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A CONFECÇÃO DE ADESIVOS INDICATIVOS PRESONALIZADOS PARA AS DEPE [...]
GUSTAVO SOARES DE OLIVEIRA NETO ME 1.540,00
Visualizar
24/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 06080080
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA EVA ARAUJO DE LIMA, OCUPANTE DO CARGO DE PSICOLOGA PARA VIAJAR A [...]
EVA ARAUJO DE LIMA 50,00
Visualizar
24/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 06080081
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO GOL 1.0, DE PLACA OSF 4494. [...]
DETRAN CE 1.410,18
Visualizar
24/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 06080082
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGRATORIO DE VEICULO GOL 1.0, DE PLACA OSF 4494. [...]
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT 45,55
Visualizar
23/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01080119
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ES [...]
MARIA JOSE MARQUES FERREIRA ME 3.240,00
Visualizar
23/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01080121
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ROSAS PARA ORNAMENTAÇÃO DE MESA DAS AUTORIDADES E AMBIENTE NAS SOLENIDADES DE IN [...]
FLORA FOGACA FLORES E FOLHAGENS LTDA 978,00
Visualizar
23/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01080130
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INFRA ESTRUTURA DE APOIO PARA OS EVENTOS DA V MO [...]
PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELE ME 38.398,00
Visualizar
23/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01080131
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE READEQUAÇÃO DE TERMO DE AJUSTE N° 12/CIDADES/2017 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDR [...]
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARÁ 82,94
Visualizar
23/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01080136
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM AQUISIÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITARIO EM TV PARA DIVULGAÇÃO DOS E [...]
TV DIARIO LTDA 6.240,00
Visualizar
23/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 03080083
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA REPOSIÇÃO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE, DESTINADOS A F [...]
ASSIS AUTOPECAS LTDA - EPP 4.095,55
Visualizar
23/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04080119
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGENIO DESTINADOS A SECRETARIA [...]
LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP 4.950,00
Visualizar
22/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01080112
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO [...]
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS 90029984300 101,00
Visualizar
22/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01080113
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE M [...]
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS 90029984300 178,00
Visualizar
22/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01080114
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE M [...]
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS 90029984300 169,00
Visualizar
22/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01080115
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE M [...]
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS 90029984300 50,50
Visualizar
22/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01080116
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COBERTURA DE FOTOS E FILMAGEM DE EVENTOS DE INAUGURAÇÕES A SERE [...]
STAR FOX SERVICOS PRODUCOES E EVENTOS EIRELI ME 4.600,00
Visualizar
22/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01080118
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PRODUÇÃO, EDIÇÃO E DIREÇÃO DE TEXTOS, IMAGENS E AUDIOS EM T [...]
APM AGENCIA DE PROPAGANDA DOS MUNICIPIO LTDA 3.117,50
Visualizar
22/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01080122
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ARTISTICOS DO CANTOR CONHECIDO POPULARMENTE COMO TOCA DO VALE PARA A [...]
F VILDEMAR S DA COSTA ME 60.000,00
Visualizar
22/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01080123
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ARTISTICOS DA DUPLA MUSICAL PEDRO E BENICIO PARA A REALIZAÇÃO DO E [...]
PB EDICOES MUSICAIS LTDA 20.000,00
Visualizar
22/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01080124
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ANIMAIS(BOVINOS, CAPRINOS E OUVINOS) DAS LOCALIDAD [...]
ABRAAO DAVID COSTA DIAS MARTINS 5.000,00
Visualizar
22/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 01080125
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO DISTRITO DE MARRUA [...]
R. A. CONSTRUTORA LTDA - ME 48.127,75
Visualizar
22/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 02080029
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE [...]
F J S M PRODUCOES E EVENTOS - ME 1.352,00
Visualizar
22/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 02080030
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA REPOSIÇÃO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE, DESTINADOS A F [...]
ASSIS AUTOPECAS LTDA - EPP 4.008,73
Visualizar
22/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 03080082
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO FRANCISCO JAMAX BEZERRA GUILHERME, CEDIDO AO MUNICIP [...]
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO 2.357,75
Visualizar
22/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 03080084
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CEI - [...]
SANTOS OLIVEIRA E CIA LTDA 171.030,54
Visualizar
22/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 03080086
03 - F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CEI - [...]
R. A. CONSTRUTORA LTDA - ME 171.030,54
Visualizar
22/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04080113
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, [...]
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS 90029984300 170,00
Visualizar
22/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04080114
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, [...]
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS 90029984300 30,00
Visualizar
22/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04080115
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, [...]
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS 90029984300 120,00
Visualizar
22/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04080116
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTO HOSPITALAR(RM DE ENCEFALO) NO PACIENTE JOAO PEDRO B [...]
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL 600,00
Visualizar
22/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04080117
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTO HOSPITALAR(RM DE ENCEFALO) NO PACIENTE ANTONIO GABR [...]
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL 600,00
Visualizar
22/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 04080118
04 - F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTO HOSPITALAR(TC DO CRANIO) NO PACIENTE IAN KAIO RODRIG [...]
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL 300,00
Visualizar
22/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 06080072
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA [...]
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS 90029984300 70,50
Visualizar
22/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 06080073
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA [...]
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS 90029984300 70,50
Visualizar
22/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 06080074
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA [...]
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS 90029984300 70,50
Visualizar
22/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 06080075
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA [...]
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS 90029984300 70,50
Visualizar
22/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 06080076
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA [...]
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS 90029984300 70,50
Visualizar
22/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 06080077
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DO CARTÃO-SOCIAL, CONFORME LEI N° 393/15 DE 07 DE DEZ [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.185,00
Visualizar
22/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 06080078
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR ORIUNDOS DO PROGRAMA CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) PAR [...]
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU 5.040,00
Visualizar
22/08/2018 Empenho
Nr.Empenho: 06080079
06 - F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR ORIUNDOS DO PROGRAMA CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA E ASSISTENC [...]
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU 1.260,00
Visualizar
ipu.ce.gov.br/despesas.php
Emitido dia 21/09/2018 às 16:17:39

Prefeitura Municipal de Ipu

LOCALIZAÇÃO

 Praça Abílio Martins, nº s/n Ipu

 (88) 3683-2022 e 2021

 contato@ipu.ce.gov.br

REDES SOCIAIS